| 0000030641 |
TPC 39/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
27,76 € |
10.07.2024 |
|
16.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030639 |
TPC 36/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
199,56 € |
10.07.2024 |
|
16.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030637 |
TPC 258/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
32,75 € |
10.07.2024 |
|
15.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030635 |
TPC 257/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
148,66 € |
10.07.2024 |
|
15.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030640 |
TPC 37/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
265,46 € |
10.07.2024 |
|
16.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030627 |
deratizácia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Rýchla Rota Bratislava |
52769054 |
|
116,76 € |
09.07.2024 |
|
15.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030626 |
technická podpora SCCF 6/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
09.07.2024 |
|
16.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030628 |
vizitky region. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
43,50 € |
09.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030633 |
ZPC 38/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zuzana Valachová Mgr. |
|
|
168,54 € |
09.07.2024 |
|
12.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030630 |
CF 3.časť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ elektrotechnická |
17327661 |
|
18 610,48 € |
09.07.2024 |
|
16.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030629 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
720,00 € |
09.07.2024 |
|
12.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030634 |
TPC 5/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
154,01 € |
09.07.2024 |
|
15.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030632 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
14,40 € |
09.07.2024 |
|
16.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030631 |
zverejnenie ponuky PR špe |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alma Career Slovakia |
35800861 |
|
118,80 € |
09.07.2024 |
|
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030623 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
78,75 € |
08.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030625 |
TPC 280/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Joneková Emília Ing. |
|
|
9,00 € |
08.07.2024 |
|
15.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030624 |
PHM 6/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
354,39 € |
08.07.2024 |
|
15.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030616 |
TPC 221/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vydrová Mária RNDr. |
|
|
95,28 € |
04.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030621 |
ZPC 40/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
118,10 € |
04.07.2024 |
|
12.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030613 |
pevná linka 6/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,04 € |
04.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030618 |
TPC 233/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štubňa Róbert Mgr. |
|
|
7,80 € |
04.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030617 |
TPC 205/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štubňa Róbert Mgr. |
|
|
165,08 € |
04.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030615 |
TPC 216/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vydrová Mária RNDr. |
|
|
88,39 € |
04.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030622 |
stravné 6/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 903,15 € |
04.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030620 |
TPC 222/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
120,98 € |
04.07.2024 |
|
12.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030614 |
preplatenie konferenčný p |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vydrová Mária RNDr. |
|
|
16,40 € |
04.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030619 |
TPC 227/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
10,20 € |
04.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030611 |
BOZP,OPP,PZS 6/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
03.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030608 |
plyn 7/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
177,00 € |
03.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030612 |
nájom 6/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
03.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
