| 0000030762 |
TPC 29/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
0,84 € |
06.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030760 |
ZPC 48/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
500,00 € |
06.09.2024 |
|
11.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030764 |
TPC 286/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
449,02 € |
06.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030757 |
prenájom AA952CK 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
761,90 € |
05.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030755 |
ZPC 45/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
400,00 € |
04.09.2024 |
|
06.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030751 |
TPC 285/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
82,10 € |
04.09.2024 |
|
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030749 |
TPC 9/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
65,48 € |
04.09.2024 |
|
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030746 |
elektrina 2.Q 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
791,37 € |
04.09.2024 |
|
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030747 |
nájom 8/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
04.09.2024 |
|
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030752 |
TPC 41/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
11,24 € |
04.09.2024 |
|
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030756 |
ZPC 46/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Petlušová |
|
|
400,00 € |
04.09.2024 |
|
06.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030750 |
TPC 10/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
11,60 € |
04.09.2024 |
|
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030748 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
60,19 € |
04.09.2024 |
|
16.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030753 |
TPC 248/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
314,11 € |
04.09.2024 |
|
10.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030754 |
TPC 284/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
149,75 € |
04.09.2024 |
|
10.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030743 |
plyn 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
177,00 € |
03.09.2024 |
|
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030741 |
stravné 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 131,54 € |
03.09.2024 |
|
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030744 |
mobily 8/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
272,20 € |
03.09.2024 |
|
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030742 |
vodné,stočné,zrážky 8/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
03.09.2024 |
|
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030740 |
TPC 33/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
246,39 € |
27.08.2024 |
|
02.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030739 |
preplatenie Mailchimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
100,05 € |
27.08.2024 |
|
30.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030745 |
pevná linka 8/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,04 € |
27.08.2024 |
|
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030735 |
GDPR 7/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
26.08.2024 |
|
02.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030738 |
pošta 7/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
145,50 € |
26.08.2024 |
|
02.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030737 |
reprezentatívna večera Eu |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MEDUSA RESTAURANTS s.r.o. |
35849592 |
|
225,00 € |
26.08.2024 |
|
30.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030734 |
poistenie BA580IU 10/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
46,02 € |
26.08.2024 |
|
02.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030736 |
občerstvenie KR - káva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
55,20 € |
26.08.2024 |
|
02.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030733 |
ZPC 44/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
800,00 € |
16.08.2024 |
|
27.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030732 |
ZPC 43/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
800,00 € |
16.08.2024 |
|
27.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030731 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
780,00 € |
15.08.2024 |
|
27.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
