| 0000030646 |
TPC 21/2023/SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vladimír Vajdák |
|
|
33,28 € |
17.07.2023 |
|
28.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030646 |
TPC 21/2023/SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vladimír Vajdák |
|
|
33,28 € |
17.07.2023 |
|
28.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030636 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
8,00 € |
13.07.2023 |
|
18.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030635 |
Videoprezentácie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
660,00 € |
13.07.2023 |
|
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030640 |
ZPC 54/2023 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
100,00 € |
13.07.2023 |
|
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030638 |
preplatenie poukážky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
150,00 € |
13.07.2023 |
|
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030634 |
Technická podpora a úprav |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
2 213,28 € |
13.07.2023 |
|
18.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030637 |
catering školenie EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia Žilina |
00158623 |
|
97,50 € |
13.07.2023 |
|
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030627 |
TPC 175/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
7,30 € |
13.07.2023 |
|
18.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030625 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
20,00 € |
13.07.2023 |
|
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030620 |
ZPC 39/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
212,56 € |
13.07.2023 |
|
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030630 |
TPC 171/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
68,66 € |
13.07.2023 |
|
18.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030621 |
PHM 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
498,61 € |
13.07.2023 |
|
18.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030622 |
Nájom 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
13.07.2023 |
|
18.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030626 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
19,66 € |
13.07.2023 |
|
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030624 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
540,00 € |
13.07.2023 |
|
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030633 |
ZPC 38/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
85,71 € |
13.07.2023 |
|
18.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030623 |
Elektrina 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
74,18 € |
13.07.2023 |
|
18.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030628 |
TPC 174/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
7,30 € |
13.07.2023 |
|
26.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030629 |
ZPC 43/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
729,08 € |
13.07.2023 |
|
26.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030631 |
TPC 170/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Žatkovičová Viera |
|
|
7,30 € |
13.07.2023 |
|
26.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030639 |
preplatenie Mailchimp 6/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
43,91 € |
13.07.2023 |
|
26.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030632 |
TPC 169/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ghillány Ľudmila Mgr.art. |
|
|
242,40 € |
13.07.2023 |
|
26.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030632 |
TPC 169/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ghillány Ľudmila Mgr.art. |
|
|
242,40 € |
13.07.2023 |
|
26.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030614 |
Pevná linka 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,28 € |
06.07.2023 |
|
14.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030617 |
Mladý tvorca 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO štátny podnik |
36855642 |
|
2 963,38 € |
06.07.2023 |
|
14.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030613 |
Kopírky 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
848,63 € |
06.07.2023 |
|
14.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030615 |
Mobily 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
287,20 € |
06.07.2023 |
|
14.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030616 |
TPC 172/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
7,30 € |
06.07.2023 |
|
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030648 |
Ing. Peter Gerši - GC Tec |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 634,00 € |
06.07.2023 |
|
25.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
