| 0000030702 |
prenájom BT800BS 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
08.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030700 |
elektrina 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
76,07 € |
08.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030701 |
PHM 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
389,79 € |
08.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030696 |
mobily 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
294,25 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030697 |
stravné 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 267,00 € |
07.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030695 |
preplatenie pracovný obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
31,40 € |
07.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030698 |
icencia Talente |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
i-kiu |
|
|
19 000,00 € |
07.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030694 |
občerstvenie KR-káva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
55,20 € |
07.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030693 |
nájom 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
03.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030690 |
kopírky 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
607,74 € |
02.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030687 |
ZPC 51/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
267,32 € |
02.08.2023 |
|
09.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030692 |
TPC 203/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
95,63 € |
02.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030689 |
plyn 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
196,00 € |
02.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030688 |
vodné,stočné,zrážky 7/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
02.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030691 |
TPC 166/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
66,59 € |
02.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030683 |
TPC 191/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Žatkovičová Viera |
|
|
15,10 € |
26.07.2023 |
|
28.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030683 |
TPC 191/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Žatkovičová Viera |
|
|
15,10 € |
26.07.2023 |
|
28.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030682 |
PC 187/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
67,52 € |
26.07.2023 |
|
09.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030686 |
ZPC 49/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
59,35 € |
26.07.2023 |
|
09.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030670 |
strava Erasmus+SkillsComp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
242,00 € |
25.07.2023 |
|
27.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030685 |
TPC 23/2023/SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Danková Sophia |
|
|
33,42 € |
25.07.2023 |
|
28.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030685 |
TPC 23/2023/SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Danková Sophia |
|
|
33,42 € |
25.07.2023 |
|
28.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030684 |
TPC 22/2023/SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jurík Martin Mgr. |
|
|
39,98 € |
25.07.2023 |
|
28.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030684 |
TPC 22/2023/SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jurík Martin Mgr. |
|
|
39,98 € |
25.07.2023 |
|
28.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030674 |
ZPC 50/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
169,30 € |
25.07.2023 |
|
27.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030674 |
ZPC 50/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
169,30 € |
25.07.2023 |
|
27.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030669 |
zámočnícke práce |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tibor Vadinský - ml. |
48022942 |
|
139,80 € |
25.07.2023 |
|
04.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030661 |
TPC 190/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
449,73 € |
24.07.2023 |
|
26.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030659 |
TPC 186/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
52,82 € |
24.07.2023 |
|
26.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030655 |
TPC 192/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
12,37 € |
24.07.2023 |
|
26.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
