Faktúra č. 0000030670

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030670
  • Popis fakturovaného plnenia: strava Erasmus+SkillsComp
  • Dátum doručenia: 25.07.2023
  • Celková hodnota s DPH: 242,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030787
  • Dátum zverejnenia: 09.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030787 Zabezpečenie stravy pre projektový tím Erasmus+ a SkillsComp:Termín podujatia: 12.06.2023Cena stravovacej jednotky na os Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 190,00 € 26.05.2023 12.06.2023 07.06.2023 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030787 Zabezpečenie stravy pre projektový tím Erasmus+ a SkillsComp:Termín podujatia: 12.06.2023Cena stravovacej jednotky na os Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 190,00 € 26.05.2023 12.06.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030787 Zabezpečenie stravy pre projektový tím Erasmus+ a SkillsComp:Termín podujatia: 12.06.2023Cena stravovacej jednotky na os Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 190,00 € 26.05.2023 12.06.2023 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030437 víťazné poháre a štítky S Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Victory sport, spol.s.r.o. 35774282 170,10 € 09.08.2022 12.08.2022 16.08.2022 Faktúra
Tlačiť