| 0000030756 |
PHM 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
456,25 € |
11.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030757 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
420,00 € |
11.09.2023 |
|
18.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030757 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
420,00 € |
11.09.2023 |
|
18.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030755 |
kopírky 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
709,30 € |
07.09.2023 |
|
14.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030755 |
kopírky 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
709,30 € |
07.09.2023 |
|
14.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030751 |
ZPC 72/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. art. Matej Opálený |
|
|
150,00 € |
06.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030752 |
ZPC 73/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Adamec Peter |
|
|
150,00 € |
06.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030753 |
ZPC 74/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horák Tomáš |
|
|
150,00 € |
06.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030749 |
poistné BA580IU 4.Q 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
39,45 € |
06.09.2023 |
|
14.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030754 |
vratná záloha-prenájom |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto |
00603147 |
|
400,00 € |
06.09.2023 |
|
13.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030754 |
vratná záloha-prenájom |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto |
00603147 |
|
400,00 € |
06.09.2023 |
|
13.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030750 |
úrok z omeškania |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,64 € |
06.09.2023 |
|
14.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030750 |
úrok z omeškania |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,64 € |
06.09.2023 |
|
14.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030748 |
pošta 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
103,20 € |
05.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030747 |
BOZP,OPP,PZS 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
05.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030738 |
preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030745 |
TPC 189/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
139,52 € |
04.09.2023 |
|
07.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030743 |
vodné,stočné,zrážky 8/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030742 |
registrátor domén |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
INFOkey s.r.o. |
36383431 |
|
93,60 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030740 |
nájom 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030737 |
prenájom priestorov NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mestská knižnica v Bratislave |
00179736 |
|
188,37 € |
04.09.2023 |
|
07.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030741 |
plyn 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
450,00 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030746 |
stravné 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 926,00 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030744 |
preplatenie mailchimp 7/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
43,66 € |
04.09.2023 |
|
07.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030739 |
pevná linka 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,68 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030733 |
SOČ 2.časť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ elektrotechnická |
17327661 |
|
7 105,00 € |
30.08.2023 |
|
04.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030731 |
preplatenie pracovný obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
39,20 € |
30.08.2023 |
|
04.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030730 |
preplatenie nákup kľúčov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
14,00 € |
30.08.2023 |
|
04.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030732 |
preplatenie nákupu |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
14,70 € |
30.08.2023 |
|
04.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030734 |
notebooky s príslušenstvo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 190,40 € |
30.08.2023 |
|
31.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
