Faktúra č. 0000030757
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Regál, s.r.o.
- IČO: 35884452
- Adresa: Budatínska 5/3142, 851 05 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030757
- Popis fakturovaného plnenia: vzdelávacia činnosť
- Dátum doručenia: 11.09.2023
- Celková hodnota s DPH: 420,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000030781
- Dátum zverejnenia: 26.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030781 | Mimoškolská vzdelávacia činnosť - lektorstvo:Periodicita: 2 x do týždňaDĺžka výučby: 60 minút/vyučovacia hodinaTerminoló | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Regál, s.r.o. | 35884452 | 3 600,00 € | 15.05.2023 | 01.06.2023 | 25.05.2023 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030441 | Autobusová doprava EPALE | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | RENAR SLOVAKIA, s.r.o. | 46088369 | 480,00 € | 18.05.2023 | 26.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra |