| 0000030862 |
ZPC 75/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
122,35 € |
27.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030866 |
ubytovanie Mladý elektron |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FIMEX s.r.o. |
47542136 |
|
666,00 € |
27.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030868 |
TPC 240/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
21,60 € |
27.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030867 |
TPC 236/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
12,80 € |
27.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030869 |
TPC 243/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,80 € |
27.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030863 |
ZPC 76/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
968,07 € |
27.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030864 |
TPC 253/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
7,80 € |
27.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030865 |
preplatenie cestovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vladislav Severa |
|
|
65,00 € |
27.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030865 |
preplatenie cestovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vladislav Severa |
|
|
65,00 € |
27.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030862 |
ZPC 75/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
122,35 € |
27.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030867 |
TPC 236/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
12,80 € |
27.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030864 |
TPC 253/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
7,80 € |
27.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030863 |
ZPC 76/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
968,07 € |
27.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030869 |
TPC 243/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,80 € |
27.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030866 |
ubytovanie Mladý elektron |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FIMEX s.r.o. |
47542136 |
|
666,00 € |
27.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030868 |
TPC 240/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
21,60 € |
27.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030856 |
tonery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
546,05 € |
26.10.2023 |
|
31.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030858 |
TPC 217/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
129,70 € |
26.10.2023 |
|
30.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030860 |
TPC 272/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
33,10 € |
26.10.2023 |
|
31.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030858 |
TPC 217/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
129,70 € |
26.10.2023 |
|
30.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030857 |
prezentačné predmety |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná priemyselná škola strojnícka |
30775396 |
|
991,70 € |
26.10.2023 |
|
30.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030859 |
TPC 230/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
307,45 € |
26.10.2023 |
|
30.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030861 |
TPC 273/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
66,90 € |
26.10.2023 |
|
31.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030861 |
TPC 273/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
66,90 € |
26.10.2023 |
|
31.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030860 |
TPC 272/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
33,10 € |
26.10.2023 |
|
31.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030857 |
prezentačné predmety |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná priemyselná škola strojnícka |
30775396 |
|
991,70 € |
26.10.2023 |
|
30.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030856 |
tonery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
546,05 € |
26.10.2023 |
|
31.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030859 |
TPC 230/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
307,45 € |
26.10.2023 |
|
30.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030854 |
ZPC 91/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
700,00 € |
23.10.2023 |
|
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030853 |
ZPC 90/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
700,00 € |
23.10.2023 |
|
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
