Faktúra č. 0000030856
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Soft-Tech, s.r.o.
- IČO: 45917272
- Adresa: Breznica 288, 091 01 Breznica SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030856
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 26.10.2023
- Celková hodnota s DPH: 546,05 €
- Identifikácia objednávky: 0000030822
- Dátum zverejnenia: 02.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030822 | Originálne alebo kompatibilné tonery pre multifunkčné zariadenia podľanasledujúceho zadania:1. Toner pre HP MFP135w (W11 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 576,00 € | 09.10.2023 | 31.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030822 | Originálne alebo kompatibilné tonery pre multifunkčné zariadenia podľanasledujúceho zadania:1. Toner pre HP MFP135w (W11 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 576,00 € | 09.10.2023 | 31.10.2023 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030822 | Originálne alebo kompatibilné tonery pre multifunkčné zariadenia podľanasledujúceho zadania:1. Toner pre HP MFP135w (W11 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 576,00 € | 09.10.2023 | 31.10.2023 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030822 | Originálne alebo kompatibilné tonery pre multifunkčné zariadenia podľanasledujúceho zadania:1. Toner pre HP MFP135w (W11 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 576,00 € | 09.10.2023 | 31.10.2023 | 05.06.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030383 | autobusová doprava SOČ BB | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | LALIKBUS, s.r.o. | 54425298 | 840,00 € | 02.05.2024 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra |