| 0000030320 |
HS - Tec, spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HS - Tec, spol. s r.o. |
36294659 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030320 |
HS - Tec, spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HS - Tec, spol. s r.o. |
36294659 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030357 |
K&K Benefit, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
K&K Benefit, s.r.o. |
36274631 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030357 |
K&K Benefit, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
K&K Benefit, s.r.o. |
36274631 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030332 |
Ing. František Blažek Aut |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. František Blažek Autocentrum |
30991439 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030332 |
Ing. František Blažek Aut |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. František Blažek Autocentrum |
30991439 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030235 |
DATAGRAM, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030235 |
DATAGRAM, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030328 |
Igor Kurtiš AUTO - KOMPL |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Igor Kurtiš AUTO - KOMPLET |
46508368 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030328 |
Igor Kurtiš AUTO - KOMPL |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Igor Kurtiš AUTO - KOMPLET |
46508368 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030290 |
MARIMAR s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MARIMAR s.r.o. |
46058184 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030290 |
MARIMAR s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MARIMAR s.r.o. |
46058184 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030347 |
Miestna akčná skupina Beb |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miestna akčná skupina Bebrava |
42373891 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030347 |
Miestna akčná skupina Beb |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miestna akčná skupina Bebrava |
42373891 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030304 |
HÍLEK a spol., a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030304 |
HÍLEK a spol., a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030327 |
Metro Cash & Carry SR, s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
14 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030349 |
Ján Inhriský, výroba a pr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Inhriský, výroba a predaj cukrárenských výrobkov s.r.o. |
46951237 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030307 |
Homola spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030307 |
Homola spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030247 |
DUMAR-SK s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030247 |
DUMAR-SK s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DUMAR-SK s.r.o. |
47468874 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030389 |
OBEC VINOHRADY NAD VÁHOM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBEC VINOHRADY NAD VÁHOM |
00306304 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030389 |
OBEC VINOHRADY NAD VÁHOM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBEC VINOHRADY NAD VÁHOM |
00306304 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030349 |
Ján Inhriský, výroba a pr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Inhriský, výroba a predaj cukrárenských výrobkov s.r.o. |
46951237 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030316 |
Hotel Panoráma Trenčiansk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o |
36334227 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030327 |
Metro Cash & Carry SR, s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
14 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030282 |
FLAVI s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FLAVI s.r.o. |
51890704 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030282 |
FLAVI s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FLAVI s.r.o. |
51890704 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030316 |
Hotel Panoráma Trenčiansk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o |
36334227 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
