Faktúra č. 0000030327

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030327
  • Popis fakturovaného plnenia: Metro Cash & Carry SR, s.
  • Dátum doručenia: 25.05.2021
  • Celková hodnota s DPH: 14 000,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 123
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031561 LEONESS magnetická tabuľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LEONESS, s.r.o. 46173641 315,66 € 19.07.2018 02.08.2018 20.08.2018 Faktúra
Tlačiť