| 0000030403 |
vládny audit pokuta |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Úrad vládneho auditu |
50086821 |
|
6,10 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030397 |
oprava vozidla BL-003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
502,68 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030406 |
audit EQAVET II |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. |
35683511 |
|
960,00 € |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030399 |
SOM 2021 - Mladý ekofarmá |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
3 322,57 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030398 |
likvidácia vozidiel |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
540,00 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030404 |
vládny audit pokuta 2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Úrad vládneho auditu |
50086821 |
|
2 094,66 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030405 |
vládny audit pokuta 3 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Úrad vládneho auditu |
50086821 |
|
1 500,00 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030407 |
audit EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. |
35683511 |
|
960,00 € |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030400 |
CP 4 Remišová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Remišová |
|
|
98,78 € |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030401 |
CP 5 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
103,06 € |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030402 |
ESET licencia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
iServices s.r.o. |
43872930 |
|
1 758,00 € |
28.05.2021 |
|
11.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030395 |
35012 ZPC 3 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
575,00 € |
27.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030396 |
35012 ZPC 4 Hazuchová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Katarína Hazuchová |
|
|
575,00 € |
27.05.2021 |
|
02.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030394 |
správa a tech. podpora |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
27.05.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030322 |
Mesto Zvolen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Zvolen |
00320439 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030258 |
LIDL Slovenská republika, |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030322 |
Mesto Zvolen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Zvolen |
00320439 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030250 |
E-Consulting Slovakia s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
E-Consulting Slovakia s.r.o. |
45330697 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030239 |
Delphia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Delphia s.r.o. |
44505736 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030239 |
Delphia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Delphia s.r.o. |
44505736 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030337 |
Inter Harmony spol. s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inter Harmony spol. s.r.o. |
36241288 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030241 |
KURSALON, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KURSALON, s.r.o. |
44924968 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030314 |
Hotel Eurobus s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Eurobus s.r.o. |
43957366 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030273 |
ESPA LINE, spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ESPA LINE, spol. s r.o. |
34148752 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030263 |
ELEKTRIC s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ELEKTRIC s.r.o. |
46466410 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030337 |
Inter Harmony spol. s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inter Harmony spol. s.r.o. |
36241288 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030254 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
44509618 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030254 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
44509618 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030261 |
EKOPORA spol. s r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKOPORA spol. s r. o. |
36629529 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030261 |
EKOPORA spol. s r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKOPORA spol. s r. o. |
36629529 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
