Faktúra č. 0000030398
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: AUTO TEAM 4x4, s.r.o.
- IČO: 35940972
- Adresa: Koceľova 9, 821 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030398
- Popis fakturovaného plnenia: likvidácia vozidiel
- Dátum doručenia: 28.05.2021
- Celková hodnota s DPH: 540,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000030565
- Dátum zverejnenia: 07.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030565 | Predmetom zákazky je odťah vozidiel, servisná príprava pre vyradenie zevidencie na DIPZ a likvidácia vozidiel: BA-426SE, | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AUTO TEAM 4x4, s.r.o. | 35940972 | 540,00 € | 26.05.2021 | 02.06.2021 | 01.06.2021 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000031921 | stravné lístky 06/2019 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 12 029,37 € | 17.06.2019 | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra |