| 0000030946 |
CP 61 Feková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Feková |
|
|
24,98 € |
25.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030920 |
zpc 33 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
32,70 € |
11.11.2021 |
|
29.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030937 |
ochranné rúška EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Škola umeleckého priemyslu |
00133132 |
|
720,00 € |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030939 |
prekladateľské služby EPA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Preklady s.r.o |
47834765 |
|
154,28 € |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030938 |
ochranné rúška EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Škola umeleckého priemyslu |
00133132 |
|
720,00 € |
23.11.2021 |
|
26.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030945 |
ZPC doplatok 29 Široká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Široká Jana PhDr. |
|
|
2,36 € |
24.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030863 |
SOŠ Polygrafická 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
3 430,80 € |
26.10.2021 |
|
08.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030927 |
víťazné poháre a trofeje |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Victory sport, spol.s.r.o. |
35774282 |
|
146,61 € |
15.11.2021 |
|
23.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030917 |
35011 ZPC 35 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
575,00 € |
10.11.2021 |
|
15.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030924 |
elektrina 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
255,00 € |
15.11.2021 |
|
18.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030918 |
35011 ZPC 36 Olšinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Olšinská Mária Ing. |
|
|
575,00 € |
10.11.2021 |
|
15.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
21.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030863 |
SOŠ Polygrafická 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
3 430,80 € |
26.10.2021 |
|
08.11.2021 |
21.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030886 |
mobily Duál 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
118,98 € |
08.11.2021 |
|
18.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030928 |
tlačiarenské služby EQAVE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
210,00 € |
15.11.2021 |
|
22.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030929 |
pevná linka 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,83 € |
15.11.2021 |
|
23.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030898 |
CP PhDr. Katarína Kováčov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Katarína Kováčová |
|
|
14,50 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030855 |
GDPR 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030861 |
preplatenie poukážok na v |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
180,00 € |
25.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030880 |
propagačné predmety EQAVE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
3 666,00 € |
04.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030878 |
poštovné 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
85,60 € |
04.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030879 |
poštovné Europass 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
36,10 € |
04.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030883 |
konzultačné služby 092021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
528,00 € |
04.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030887 |
mobily 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
419,50 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030885 |
3D logo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Viliam Mruškovič VEEM |
33578842 |
|
348,00 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030836 |
SANET členský poplatok 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
18.10.2021 |
|
22.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030838 |
Euroskills 2020 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EuroSkills 2020 GmbH |
|
|
19 453,00 € |
18.10.2021 |
|
22.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030841 |
online monitoring 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NEWTON Media, spol. s.r.o. |
44253320 |
|
120,00 € |
20.10.2021 |
|
25.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030837 |
daň z nehnuteľností Záhor |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obec Záhorská Ves |
|
|
323,28 € |
18.10.2021 |
|
22.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
