Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030421 preplatenie výdavkov konf Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Partilová Jana 139,93 € 16.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000030400 ZPC 26/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 36,93 € 11.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000030404 Poštové služby 4/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 287,10 € 15.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000030396 Murár a Stolár 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola stavebná 893293 4 200,00 € 11.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000030399 TPC 73/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 100,62 € 11.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000030383 TPC 128/2023 Solejová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Solejová Eva Ing. 1,61 € 09.05.2023 18.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000030393 PHM 4/2023, dialničná zná Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 391,12 € 10.05.2023 12.05.2023 18.05.2023 Faktúra
0000030395 Účastnícky poplatok Drink Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 European Basic Skills Network 190,00 € 10.05.2023 17.05.2023 18.05.2023 Faktúra
0000030391 Znalecké posudky Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Dušan Holík 42260761 1 590,00 € 09.05.2023 12.05.2023 18.05.2023 Faktúra
0000030401 Zabezpečenie školenia EQA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EZEX s.r.o. HOTEL AMBASSADOR 31737510 4 497,60 € 12.05.2023 17.05.2023 18.05.2023 Faktúra
0000030389 TPC 125/2023 Púchovská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 6,80 € 09.05.2023 12.05.2023 18.05.2023 Faktúra
0000030154 Workshop Epale Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Life Up s. r. o. 35867868 480,00 € 17.02.2023 27.02.2023 18.05.2023 Faktúra
0000030388 TPC 124/2023 Pomajbová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Pomajbová Andrea 6,80 € 09.05.2023 12.05.2023 18.05.2023 Faktúra
0000030387 TPC 118/2023 Púchovská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 6,80 € 09.05.2023 12.05.2023 18.05.2023 Faktúra
0000030394 Záloha ZPC 38/2023 Hadár Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 700,00 € 10.05.2023 12.05.2023 18.05.2023 Faktúra
0000030397 Preplatenie darčekové pou Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 150,00 € 11.05.2023 17.05.2023 18.05.2023 Faktúra
0000030398 Preplatenie materiál Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 73,06 € 11.05.2023 17.05.2023 18.05.2023 Faktúra
0000030392 Elektrina 4/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 84,56 € 10.05.2023 12.05.2023 18.05.2023 Faktúra
0000030386 TPC 117/2023 Pomajbová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Pomajbová Andrea 6,80 € 09.05.2023 12.05.2023 18.05.2023 Faktúra
0000030384 Doplatok ZPC 30/2023 Havi Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Haviarová Tatiana Mgr. 56,05 € 09.05.2023 11.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030154 Workshop Epale Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Life Up s. r. o. 35867868 480,00 € 17.02.2023 27.02.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030382 BOZP, OPP, PZS 16.-30.4.2 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 54,00 € 09.05.2023 11.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030380 Záloha ZPC 36/2023 Drinko Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 735,00 € 05.05.2023 11.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030385 TPC 132/2023 Izáková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Izáková Zuzana Mgr. 82,48 € 09.05.2023 11.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030353 Refundácia Mladý mechatro Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Spojená škola Ľ.Podjavorinskej 37946765 77,41 € 02.05.2023 10.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030367 ZPC 31/2023 Repiská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Radka Repiská 52,10 € 03.05.2023 09.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030373 Autobusová doprava SOČ 20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 NR Trans s.r.o. 46842543 882,00 € 05.05.2023 11.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030372 Autobusová doprava SOČ 20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ján Adamko - SIJAJA - Bus 37257561 2 280,00 € 05.05.2023 11.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030377 TPC 77/2023 Čuvalová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 150,28 € 05.05.2023 10.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030381 Záloha ZPC 37/2023 Drinko Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 188,30 € 05.05.2023 11.05.2023 12.05.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »