| 0000030421 |
preplatenie výdavkov konf |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Partilová Jana |
|
|
139,93 € |
16.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030400 |
ZPC 26/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
36,93 € |
11.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030404 |
Poštové služby 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
287,10 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030396 |
Murár a Stolár 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola stavebná |
893293 |
|
4 200,00 € |
11.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030399 |
TPC 73/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
100,62 € |
11.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030383 |
TPC 128/2023 Solejová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
1,61 € |
09.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030393 |
PHM 4/2023, dialničná zná |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
391,12 € |
10.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030395 |
Účastnícky poplatok Drink |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Basic Skills Network |
|
|
190,00 € |
10.05.2023 |
|
17.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030391 |
Znalecké posudky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Dušan Holík |
42260761 |
|
1 590,00 € |
09.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030401 |
Zabezpečenie školenia EQA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EZEX s.r.o. HOTEL AMBASSADOR |
31737510 |
|
4 497,60 € |
12.05.2023 |
|
17.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030389 |
TPC 125/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
6,80 € |
09.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030388 |
TPC 124/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
6,80 € |
09.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030387 |
TPC 118/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
6,80 € |
09.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030394 |
Záloha ZPC 38/2023 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
700,00 € |
10.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030397 |
Preplatenie darčekové pou |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
150,00 € |
11.05.2023 |
|
17.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030398 |
Preplatenie materiál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
73,06 € |
11.05.2023 |
|
17.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030392 |
Elektrina 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
84,56 € |
10.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030386 |
TPC 117/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
6,80 € |
09.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030384 |
Doplatok ZPC 30/2023 Havi |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
56,05 € |
09.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030382 |
BOZP, OPP, PZS 16.-30.4.2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
54,00 € |
09.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030380 |
Záloha ZPC 36/2023 Drinko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
735,00 € |
05.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030385 |
TPC 132/2023 Izáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
82,48 € |
09.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030353 |
Refundácia Mladý mechatro |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola Ľ.Podjavorinskej |
37946765 |
|
77,41 € |
02.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030367 |
ZPC 31/2023 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
52,10 € |
03.05.2023 |
|
09.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030373 |
Autobusová doprava SOČ 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NR Trans s.r.o. |
46842543 |
|
882,00 € |
05.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030372 |
Autobusová doprava SOČ 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Adamko - SIJAJA - Bus |
37257561 |
|
2 280,00 € |
05.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030377 |
TPC 77/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
150,28 € |
05.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030381 |
Záloha ZPC 37/2023 Drinko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
188,30 € |
05.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
