| 0000030710 |
CP 200 Žatkovičová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Žatkovičová Viera |
|
|
3,80 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030708 |
CP 302 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
9,55 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030678 |
Čuvalová študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030679 |
študijná mobilita Drinkov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030682 |
študijná mobilita Izáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030680 |
študijná mobilita Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
28.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030701 |
CP 205 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
6,40 € |
22.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030697 |
CP 194 Izáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
8,10 € |
22.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030690 |
CP 175 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
104,27 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030702 |
CP 272 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
6,40 € |
22.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030689 |
CP 164 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
102,62 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030683 |
študijná mobilita Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030681 |
študijná mobilita Haviaro |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030707 |
CP 250 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
75,48 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030694 |
CP 180 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
312,92 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030687 |
študijná mobilita Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030704 |
CP 289 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
189,10 € |
22.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030706 |
ZPC doplatok 46 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
320,58 € |
22.11.2022 |
|
28.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030698 |
CP 193 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
8,10 € |
22.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030676 |
kopírky 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
941,14 € |
11.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030688 |
študijná mobilita Štefáni |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030711 |
CP 132 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
21,76 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030684 |
študijná mobilita Pončáko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030685 |
študijná mobilita Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030696 |
CP 210 Jamrichová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jamrichová Zuzana doc. Ing. PhD. |
|
|
13,30 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030700 |
CP 204 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
6,40 € |
22.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030657 |
zabezpečenie stánkov MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ATIPIC spol. s r.o. |
36008117 |
|
17 280,00 € |
04.11.2022 |
|
23.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030691 |
CP 176 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
97,38 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030692 |
CP 178 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
109,98 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030686 |
fin. prostriedky na študi |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tomáš Rusňák |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
