Faktúra č. 0000030685
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Radka Repiská
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030685
- Popis fakturovaného plnenia: študijná mobilita Repiská
- Dátum doručenia: 21.11.2022
- Celková hodnota s DPH: 525,00 €
- Dátum zverejnenia: 01.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030422 | stravné 06/2022 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 6 388,83 € | 03.08.2022 | 05.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra |