| 0000030349 |
elektrina 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
54,97 € |
07.07.2022 |
|
13.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030364 |
SOK - CP č. 02/2022 Berov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mária Berová |
|
|
53,80 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030379 |
ZPC doplatok 23 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
273,49 € |
21.07.2022 |
|
26.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030370 |
SOK - CP č. 07/2022 Kuzma |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
47,92 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030362 |
mobily 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
420,25 € |
12.07.2022 |
|
14.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030352 |
BOZP, PZP a OPP 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
07.07.2022 |
|
13.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030358 |
oprava BA-580IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
412,04 € |
11.07.2022 |
|
14.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030350 |
poštovné 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
151,65 € |
07.07.2022 |
|
13.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030382 |
CP 111 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
12,70 € |
15.07.2022 |
|
22.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030357 |
ZPC doplatok 22 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
214,14 € |
11.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030384 |
CP 91 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
88,18 € |
15.07.2022 |
|
22.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030367 |
SOK - CP č. 6/2022 Korbas |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Korbas Pavel |
|
|
45,40 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030351 |
občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Oko Centrum s.r.o. |
36528439 |
|
255,00 € |
07.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030373 |
SOK-CP č.5/2022 Kollárová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Margita Kollárová |
|
|
57,40 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030388 |
CP 105 Ghillány |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ghillány Ľudmila Mgr.art. |
|
|
78,84 € |
15.07.2022 |
|
19.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030369 |
SOK-CP č.8/2022 Seifertov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Seifertová Andrea Ing. PhD. |
|
|
47,00 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030386 |
CP 146 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
19,20 € |
15.07.2022 |
|
19.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030376 |
CP 3 Bradáč |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
47,68 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030348 |
plyn 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
800,00 € |
07.07.2022 |
|
13.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030374 |
SOK - CP č. 1/2022 Korbas |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Korbas Pavel |
|
|
12,80 € |
13.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030359 |
CP 92 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
130,99 € |
12.07.2022 |
|
14.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030380 |
ZPC 24 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
79,50 € |
21.07.2022 |
|
26.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030355 |
preplatenie výdavkov semi |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Svetlana Chomová |
|
|
81,00 € |
08.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030378 |
ZPC záloha 38 Marušincová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
110,00 € |
14.07.2022 |
|
19.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030353 |
CP 120 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
410,52 € |
08.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030347 |
občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia |
00158623 |
|
686,80 € |
07.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030343 |
poistné BA580IU 7-9/22 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
32,69 € |
29.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030341 |
tech. podpora a úprava sy |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
4 200,00 € |
29.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030339 |
SOK - 5. FA celok Asseco |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
783 087,00 € |
28.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030345 |
vecné ceny Velux 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
70,00 € |
29.06.2022 |
|
06.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
