0000030129 |
Iveta Kipsová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Iveta Kipsová |
|
|
19,70 € |
21.11.2022 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030120 |
Zuščík Vivienne Bc. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zuščík Vivienne Bc. |
|
|
19,06 € |
21.11.2022 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000030813 |
CP 311 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
110,50 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030816 |
stravné 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 333,80 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030822 |
CP 254 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
84,65 € |
14.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030804 |
poistné BA580IU 01-03/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
33,82 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030810 |
vodné. stočné, zrážky 11 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030792 |
CP 290 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
6,40 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030795 |
catering QUANTUM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
427,00 € |
08.12.2022 |
|
09.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030801 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
14,09 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030812 |
CP 310 Marušincová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
110,50 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030815 |
CP 332 Bradáč |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
19,06 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030824 |
CP 256 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
163,02 € |
14.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030806 |
tlačiarenské služby NP SO |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
79,20 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030794 |
doména refernet.sk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
15,94 € |
08.12.2022 |
|
09.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030809 |
pevná linka 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,11 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030825 |
CP 295 Ďurčeková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
235,55 € |
14.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030790 |
CP 316 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
23,32 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030820 |
CP NP SOK 38 Valovičová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Valovičová Stanislava Mgr. |
|
|
18,98 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030819 |
CP NP SOK 37 Danišová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Danišová Daniela |
|
|
19,06 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030826 |
CP 237 Kočanová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RNDr. Ivana Kočanová, PhD. |
|
|
303,21 € |
14.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030817 |
kultúrne vystúpenie konfe |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KONJA o.z. |
50459155 |
|
550,00 € |
13.12.2022 |
|
15.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030821 |
CP NP SOK 35 Fuksová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Linda Fuksová |
|
|
18,98 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030807 |
mobily 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
418,24 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030811 |
kopírky 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
789,29 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030818 |
tlačiarenské služby EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
1 745,00 € |
13.12.2022 |
|
15.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030793 |
CP 334 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
5,98 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030802 |
preplatenie nápň do lekár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
31,17 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030823 |
CP 255 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
301,98 € |
14.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030814 |
CP 389 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
9,60 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |