| 0000030168 |
pošta 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
149,90 € |
18.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030171 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Remišová |
|
|
8,50 € |
18.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030169 |
implementácia GDPR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
700,80 € |
18.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030170 |
Diners karta 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
510,37 € |
18.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030399 |
SOM 2021 - Mladý ekofarmá |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
3 322,57 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030398 |
likvidácia vozidiel |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
540,00 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030404 |
vládny audit pokuta 2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Úrad vládneho auditu |
50086821 |
|
2 094,66 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030405 |
vládny audit pokuta 3 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Úrad vládneho auditu |
50086821 |
|
1 500,00 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030172 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
6,00 € |
18.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030395 |
35012 ZPC 3 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
575,00 € |
27.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030407 |
audit EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. |
35683511 |
|
960,00 € |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030400 |
CP 4 Remišová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Remišová |
|
|
98,78 € |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030401 |
CP 5 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
103,06 € |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030396 |
35012 ZPC 4 Hazuchová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Katarína Hazuchová |
|
|
575,00 € |
27.05.2021 |
|
02.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030394 |
správa a tech. podpora |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
27.05.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030408 |
InterWay Fa celok 3 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
InterWay, s.r.o. |
35728531 |
|
1 884 000,00 € |
31.05.2021 |
|
07.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030410 |
plyn 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
04.06.2021 |
|
11.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030402 |
ESET licencia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
iServices s.r.o. |
43872930 |
|
1 758,00 € |
28.05.2021 |
|
11.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030419 |
správa a tech. podpora |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
09.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030418 |
výkony PCO 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
1,39 € |
09.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030413 |
elektrina 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
255,00 € |
09.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030411 |
pracovná ponuka 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
106,80 € |
09.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030421 |
doplatenie DPH |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
4,65 € |
10.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030414 |
vodné, stočné, zrážky 05 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
09.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030416 |
internet 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
527,26 € |
09.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030417 |
mobily 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
428,86 € |
09.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030412 |
stravné 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 540,39 € |
09.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030415 |
pevná linka 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
217,69 € |
09.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030547 |
TTS Martin, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TTS Martin, s.r.o. |
36394327 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030542 |
TITTL s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TITTL s.r.o. |
35776064 |
|
7 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
