| 0000030684 |
CP Mgr. Martin Horňák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Martin Horňák |
|
|
15,75 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030671 |
ZCP 5 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
158,00 € |
16.08.2021 |
|
26.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030682 |
Duál - nájom NR CO 072021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
19.08.2021 |
|
03.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030694 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
19,85 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030679 |
monitoring médií 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NEWTON Media, spol. s.r.o. |
44253320 |
|
62,40 € |
18.08.2021 |
|
23.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030690 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
16,14 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030691 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
14,10 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030686 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
14,25 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030697 |
Záloha Šatka 25/2021 - 35 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šatka Ladislav |
00030000 |
|
575,00 € |
30.08.2021 |
|
03.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030693 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
14,05 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030688 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
16,34 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030689 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
23,00 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030692 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
21,65 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030680 |
kopírky 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
1 257,18 € |
18.08.2021 |
|
23.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030698 |
Záloha Majerníková 26/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
00100000 |
|
575,00 € |
30.08.2021 |
|
03.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030672 |
ZCP 7 Remišová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Remišová |
|
|
177,00 € |
16.08.2021 |
|
20.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030695 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
16,25 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030674 |
CP 24 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
24,76 € |
16.08.2021 |
|
26.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030157 |
kopírky 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
1 040,16 € |
17.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030159 |
konzultačné služby 042021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
1 584,00 € |
17.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030165 |
stravné lístky 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 577,93 € |
18.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030166 |
súťaže GASTRO |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
3 100,00 € |
18.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030158 |
GDPR 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
17.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030163 |
CP Jakubíková 2/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Barbora Jakubíková |
|
|
5,10 € |
18.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030164 |
CP Štefániková 3/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
5,10 € |
18.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030403 |
vládny audit pokuta |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Úrad vládneho auditu |
50086821 |
|
6,10 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030167 |
právne služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BDM Legal s.r.o. |
36857823 |
|
72,00 € |
18.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030397 |
oprava vozidla BL-003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
502,68 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030232 |
nájom 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
20.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030406 |
audit EQAVET II |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. |
35683511 |
|
960,00 € |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
