| 0000030084 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
9,75 € |
16.03.2021 |
|
18.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030185 |
C.E.S., s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
C.E.S., s.r.o. |
31365060 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030292 |
Marlene s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marlene s. r. o. (Hotel Marlene v Oščadnici) |
46692720 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030292 |
Marlene s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marlene s. r. o. (Hotel Marlene v Oščadnici) |
46692720 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030185 |
C.E.S., s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
C.E.S., s.r.o. |
31365060 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030203 |
Continental Matador Rubbe |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Continental Matador Rubber s.r.o. |
36709557 |
|
12 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030203 |
Continental Matador Rubbe |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Continental Matador Rubber s.r.o. |
36709557 |
|
12 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030176 |
ACREATIV s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ACREATIV s.r.o. |
50439405 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030176 |
ACREATIV s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ACREATIV s.r.o. |
50439405 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030221 |
Branislav Perignat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Branislav Perignat |
43483836 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030221 |
Branislav Perignat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Branislav Perignat |
43483836 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030809 |
ZPC 18 Opálený |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. art. Matej Opálený |
|
|
356,50 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030812 |
ZPC 21 Daňo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Milan Daňo |
|
|
396,86 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030807 |
ZPC 16 Tomlein |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Peter Tomlein |
|
|
306,49 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030801 |
CP 37 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
22,68 € |
05.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030805 |
ZPC 14 Antalík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
371,00 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030461 |
deratizácia Bellova |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Radoslav Juráček - Slovenská deratizačná služba |
37080741 |
|
45,00 € |
22.06.2021 |
|
28.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030451 |
súťaž GASTRO doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
2 289,77 € |
22.06.2021 |
|
28.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030391 |
Obecné služby Raslavice s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obecné služby Raslavice s.r.o. |
48167240 |
|
6 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030273 |
ESPA LINE, spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ESPA LINE, spol. s r.o. |
34148752 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030149 |
pevná linka 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
219,22 € |
04.05.2021 |
|
10.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030148 |
ENERSOL-SK 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola V. Paulínyho Tótha 31/5 |
00351997 |
|
3 107,56 € |
04.05.2021 |
|
10.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030811 |
ZPC 20 Pavlíček |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tomáš Pavlíček |
|
|
331,70 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030813 |
ZPC 24 Polák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marek Polák |
|
|
337,28 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030670 |
CP 28 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
49,56 € |
16.08.2021 |
|
23.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030673 |
CP 23 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
32,76 € |
16.08.2021 |
|
20.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030677 |
nájom 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
17.08.2021 |
|
23.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030687 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
20,90 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030685 |
CP Mgr. Martin Horňák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Martin Horňák |
|
|
13,05 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030683 |
CP Ivana Kočanová, PhD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RNDr. Ivana Kočanová, PhD. |
|
|
43,68 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
