| 0000030202 |
ARPROG, a. s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ARPROG, a. s. |
36168335 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030557 |
aktualizácia REFERNET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Boris Tetřev - ALTERWEB |
43801692 |
|
90,00 € |
28.06.2021 |
|
01.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030561 |
GDPR 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030467 |
nájom 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
22.06.2021 |
|
28.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030556 |
kancelárska skriňa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
233,76 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030358 |
Miroslav PODSKOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miroslav PODSKOČ |
40648796 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030348 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
41007450 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030348 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
41007450 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030348 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
41007450 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030202 |
ARPROG, a. s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ARPROG, a. s. |
36168335 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030202 |
ARPROG, a. s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ARPROG, a. s. |
36168335 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030370 |
Monika Hudáková - Štúdio |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Monika Hudáková - Štúdio M |
41229819 |
|
6 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030258 |
LIDL Slovenská republika, |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030358 |
Miroslav PODSKOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miroslav PODSKOČ |
40648796 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030358 |
Miroslav PODSKOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miroslav PODSKOČ |
40648796 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030379 |
Občianske združenie Lipto |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Občianske združenie Liptovskej nemocnice |
51274019 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030379 |
Občianske združenie Lipto |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Občianske združenie Liptovskej nemocnice |
51274019 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030093 |
parkovanie BA-582IU 01-03 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
360,00 € |
23.03.2021 |
|
25.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030085 |
zásielky 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
15,41 € |
16.03.2021 |
|
18.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030081 |
PZP BA580IU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
31,53 € |
11.03.2021 |
|
18.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030072 |
video EUROPASS 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
09.03.2021 |
|
12.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030071 |
správa a tech. podpora IS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030075 |
mobily 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
737,35 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030073 |
pevná linka 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
220,31 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030078 |
kopírky 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
268,34 € |
10.03.2021 |
|
16.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030074 |
internet 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
527,26 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030077 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
10,51 € |
10.03.2021 |
|
16.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030079 |
stravné lístky 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 957,83 € |
11.03.2021 |
|
18.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030076 |
pomocné manipulačné práce |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RAVEN-TRANS Sťahovanie s.r.o. |
51990121 |
|
34,00 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030080 |
Diners karta 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
207,31 € |
11.03.2021 |
|
18.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
