Faktúra č. 0000030079
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030079
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky 02/2021
- Dátum doručenia: 11.03.2021
- Celková hodnota s DPH: 7 957,83 €
- Identifikácia objednávky: 0000030548
- Dátum zverejnenia: 22.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030548 | stravné lístky 02/2021 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 8 049,60 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | 08.03.2021 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030107 | ZSE 01/2015 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 264,11 € | 09.01.2015 | 05.02.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000030205 | zse | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 264,11 € | 04.02.2015 | 13.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000030876 | zse | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 264,11 € | 05.03.2015 | 24.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000031201 | zse | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 264,11 € | 07.04.2015 | 20.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000031941 | zse 05/2015 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 264,11 € | 06.05.2015 | 25.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000032323 | zse 06/2015 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 264,11 € | 03.06.2015 | 17.06.2015 | 25.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000033085 | zse 07/2015 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 264,11 € | 03.07.2015 | 14.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000033756 | zse | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 264,11 € | 07.08.2015 | 24.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | ||||
| 0000034472 | zse | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 264,11 € | 21.09.2015 | 16.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000035036 | eon | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 264,11 € | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000036040 | eon | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 264,11 € | 09.11.2015 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | Faktúra |