| 0000030832 |
prenájom EPALE workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
210,00 € |
14.10.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030832 |
prenájom EPALE workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
210,00 € |
14.10.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030833 |
prenájom EPALE workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
150,00 € |
14.10.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030831 |
CP 35 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
14,55 € |
14.10.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030831 |
CP 35 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
14,55 € |
14.10.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030817 |
plyn 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
08.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030815 |
CP 33 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
64,51 € |
08.10.2021 |
|
13.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030822 |
preplatenie notárskeho ov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
1,60 € |
11.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030827 |
tlačiarenské služby EUROP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
319,20 € |
11.10.2021 |
|
13.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030819 |
BOZP, PZP a OPP 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
08.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030823 |
propagač. predmety SKILLS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
2 739,26 € |
11.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030820 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
52,80 € |
11.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030816 |
vodné, stočné, zrážky 09 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
08.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030818 |
elektrina 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
255,00 € |
08.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030814 |
CP 34 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
65,11 € |
08.10.2021 |
|
13.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030829 |
súťaž Zlaté nožnice 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Združenie kaderníkov a vizážistov Sloven |
52942481 |
|
8 700,00 € |
13.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030829 |
súťaž Zlaté nožnice 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Združenie kaderníkov a vizážistov Sloven |
52942481 |
|
8 700,00 € |
13.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030828 |
ochranné rúška SKILLS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Škola umeleckého priemyslu |
00133132 |
|
360,00 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030828 |
ochranné rúška SKILLS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Škola umeleckého priemyslu |
00133132 |
|
360,00 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030826 |
mobily 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
447,49 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030802 |
CP 38 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
27,88 € |
05.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030738 |
nájom DP KE 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
21.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030806 |
ZPC 15 Hegeduš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Martin Hegedüš |
|
|
319,25 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030808 |
ZPC 17 Vígh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bc. Tamás Vígh |
|
|
325,25 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030810 |
ZPC 19 Melicherík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daniel Melicherík |
|
|
305,13 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030809 |
ZPC 18 Opálený |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. art. Matej Opálený |
|
|
356,50 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030812 |
ZPC 21 Daňo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Milan Daňo |
|
|
396,86 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
