| 0000030191 |
CBA VEREX a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CBA VEREX a.s. |
31645704 |
|
7 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030180 |
AUTOCETRUM Nitra, spol. s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCETRUM Nitra, spol. s.r.o. |
31440690 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030297 |
Masterwork Corp s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Masterwork Corp s. r. o. |
50033824 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030374 |
MS Finance7, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MS Finance7, s.r.o. |
47547049 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030365 |
KOLOS TRNAVA, spol. s r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOLOS TRNAVA, spol. s r.o. |
36250686 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030196 |
ANTEC, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ANTEC, s.r.o. |
17053781 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030352 |
Milan Hrobár - KOVEX |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Milan Hrobár - KOVEX |
32835043 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030224 |
CROSSROAD SLOVAKIA,s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CROSSROAD SLOVAKIA,s.r.o. |
46569448 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030315 |
Hotel GLAMOUR s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel GLAMOUR s.r.o. |
36684228 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030287 |
Marián Chovanec |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marián Chovanec |
17973660 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030308 |
Merate s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Merate s.r.o. |
46571698 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030217 |
AUTO GÁBRIEL s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO GÁBRIEL s.r.o. |
31699090 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030390 |
Obec Vyšná Hutka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obec Vyšná Hutka |
00691291 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030212 |
AUTO - LION s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO - LION s.r.o. |
36323675 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030312 |
Hotel Bystrička s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Bystrička s.r.o. |
50692828 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030346 |
JAMP SVORADA, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
JAMP SVORADA, s.r.o. |
36309991 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030222 |
Branson Ultrasonic a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Branson Ultrasonic a.s. |
50123173 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030188 |
Carpe diem, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Carpe diem, s.r.o. |
36481815 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030233 |
Daniela Šuťaková - DANTEX |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daniela Šuťaková - DANTEX |
44551754 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030229 |
preplatenie letenky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
133,95 € |
20.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030269 |
M & G Classic Chrome & Ca |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
M & G Classic Chrome & Cars, s.r.o. |
35962178 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030281 |
Marcel Mikovčák - Restaur |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marcel Mikovčák - Restaurant Bar Artemis |
35222042 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030272 |
ESOX, spol. s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ESOX, spol. s.r.o. |
31603262 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030367 |
KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o. |
45415340 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030344 |
JAKON SK s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
JAKON SK s.r.o. |
44728328 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030326 |
IDONA, spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
IDONA, spol. s r.o. |
34138277 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030214 |
AUTO - VALAS s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO - VALAS s.r.o. |
31681743 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030197 |
AOKI Slovakia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AOKI Slovakia s.r.o. |
47092581 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030257 |
LICITOR group, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LICITOR group, a.s. |
36421561 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030319 |
Hotel Turiec, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Turiec, a.s. |
36715425 |
|
7 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
