| 0000030855 |
GDPR 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
23.10.2023 |
|
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030928 |
GDPR 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031035 |
GDPR 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031035 |
GDPR 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030323 |
Účastnícky poplatok Pohod |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pohoda Festival, s.r.o. |
45639043 |
|
645,00 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030828 |
konferencia Festival zruč |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Outdoor Institute, o.z. |
42195152 |
|
632,00 € |
04.10.2023 |
|
09.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030406 |
Tlačoviny NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
620,00 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030083 |
Študijná mobilita Španiel |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dömény Felix |
|
|
612,50 € |
30.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030086 |
Študijná mobilita Španiel |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Alžbeta Štofková |
|
|
612,50 € |
30.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030084 |
Študijná mobilita Španiel |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dolník Pavel |
|
|
612,50 € |
30.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030085 |
Študijná mobilita Španiel |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Eva Kubišová |
|
|
612,50 € |
30.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030690 |
kopírky 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
607,74 € |
02.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030565 |
ZPC 50/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
600,00 € |
26.06.2023 |
|
28.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030566 |
ZPC 51/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
600,00 € |
26.06.2023 |
|
28.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030334 |
Záloha ZPC 22/2023 Horeck |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
600,00 € |
27.04.2023 |
|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030978 |
vypracovanie audítorskej |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. |
35683511 |
|
600,00 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030978 |
vypracovanie audítorskej |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. |
35683511 |
|
600,00 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030403 |
Záloha ZPC 39/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
587,00 € |
15.05.2023 |
|
24.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030409 |
Preplatenie účasť na konf |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Michal Koricina |
|
|
583,69 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030714 |
***ZPC 58/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
575,00 € |
21.08.2023 |
|
30.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030715 |
***ZPC 59/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uličná Ivana |
|
|
575,00 € |
21.08.2023 |
|
30.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030468 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
555,50 € |
25.05.2023 |
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030851 |
ZPC 88/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, PhDr. |
|
|
554,84 € |
23.10.2023 |
|
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030852 |
ZPC 89/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
553,84 € |
23.10.2023 |
|
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030878 |
ZPC 95/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
553,84 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030878 |
ZPC 95/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
553,84 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030856 |
tonery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
546,05 € |
26.10.2023 |
|
31.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030856 |
tonery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
546,05 € |
26.10.2023 |
|
31.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030407 |
Tlačoviny EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
545,00 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030502 |
ZPC 47/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
541,54 € |
01.06.2023 |
|
07.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
