| 0000030266 |
Kopírky 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
915,47 € |
05.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030787 |
ZPC 75/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
906,14 € |
19.09.2023 |
|
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030787 |
ZPC 75/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
906,14 € |
19.09.2023 |
|
25.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030596 |
spotrebný tovar |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AHOY. s.r.o. |
52054039 |
|
900,00 € |
30.06.2023 |
|
07.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030582 |
licencia TeamWiewer |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
900,00 € |
29.06.2023 |
|
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030006 |
ZPC záloha 1 Antalík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
900,00 € |
10.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030373 |
Autobusová doprava SOČ 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NR Trans s.r.o. |
46842543 |
|
882,00 € |
05.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030922 |
kopírky 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
874,54 € |
15.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031019 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
869,61 € |
01.12.2023 |
|
14.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031019 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
869,61 € |
01.12.2023 |
|
14.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030667 |
elektrina 2.Q 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
853,63 € |
24.07.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030771 |
ZPC 60/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
852,68 € |
13.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030810 |
catering EUROPASS 26.9.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
849,50 € |
29.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030613 |
Kopírky 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
848,63 € |
06.07.2023 |
|
14.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030900 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
845,37 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030902 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
845,37 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030900 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
845,37 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030902 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
845,37 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030374 |
Autobusová doprava SOČ 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LALIKBUS, s.r.o. |
54425298 |
|
840,00 € |
05.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030197 |
Kopírky 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
838,46 € |
07.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030837 |
ZPC 78/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
830,00 € |
10.10.2023 |
|
11.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030836 |
ZPC 77/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
830,00 € |
10.10.2023 |
|
11.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030532 |
kopírky 5/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
824,58 € |
06.06.2023 |
|
12.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030228 |
Záloha ZPC 18/2023 Olšins |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Olšinská Mária Ing. |
|
|
820,00 € |
16.03.2023 |
|
24.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030227 |
Záloha ZPC 17/2023 Izákov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
820,00 € |
16.03.2023 |
|
24.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031030 |
preplatenie študijná návš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hocková Brigita |
|
|
808,44 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031030 |
preplatenie študijná návš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hocková Brigita |
|
|
808,44 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030888 |
ZPC 94/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
805,00 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030888 |
ZPC 94/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
805,00 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030371 |
Kopírky 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
797,89 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
