| 0000030674 |
prenájom priestorov NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Otvor dvor |
42252407 |
|
300,00 € |
11.11.2022 |
|
16.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030296 |
prenájom priestorov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry |
37954610 |
|
300,00 € |
09.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030229 |
ZPC záloha 21 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
300,00 € |
17.05.2022 |
|
20.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030205 |
členský poplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Basic Skills Network |
|
|
300,00 € |
26.04.2022 |
|
04.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030332 |
Diners karta 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
294,03 € |
27.06.2022 |
|
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030735 |
CP 281 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
290,53 € |
25.11.2022 |
|
29.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030724 |
ZPC záloha 82 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
290,00 € |
23.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030670 |
ZPC záloha 62 Izáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
290,00 € |
08.11.2022 |
|
11.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030669 |
ZPC záloha 61 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
290,00 € |
08.11.2022 |
|
11.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030262 |
účastnícky poplatok na ko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Tomáš Langer |
|
|
290,00 € |
26.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030379 |
ZPC doplatok 23 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
273,49 € |
21.07.2022 |
|
26.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030134 |
tlačová správa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
270,00 € |
28.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030196 |
propagačné predmety EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
264,60 € |
25.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030308 |
Gállová Ľubica Mgr. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
259,62 € |
14.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030307 |
ZPC záloha 26 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
259,62 € |
14.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030413 |
občerstvenie AGROMECHATRO |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Prima-Gastro, spol. s r. o. |
52612589 |
|
259,00 € |
25.07.2022 |
|
27.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030351 |
občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Oko Centrum s.r.o. |
36528439 |
|
255,00 € |
07.07.2022 |
|
12.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030022 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
254,90 € |
19.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030400 |
ZPC 33 Široká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Široká Jana PhDr. |
|
|
250,82 € |
21.07.2022 |
|
27.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030414 |
prekladateľské služby AGR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Preklady s.r.o |
47834765 |
|
245,70 € |
25.07.2022 |
|
27.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030102 |
Diners karta 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
244,63 € |
14.03.2022 |
|
18.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030310 |
prenájom priestorov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Academia Istropolitana Nova |
31755976 |
|
240,00 € |
15.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030725 |
CP 273 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
235,80 € |
24.11.2022 |
|
29.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030825 |
CP 295 Ďurčeková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
235,55 € |
14.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030439 |
ZPC doplatok 18 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
231,95 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030796 |
catering QUANTUM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
231,00 € |
08.12.2022 |
|
09.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030797 |
catering QUANTUM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
231,00 € |
08.12.2022 |
|
09.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030278 |
CP 56 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
230,89 € |
02.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030441 |
CP 104 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
225,60 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030440 |
CP 103 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
225,60 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
