Faktúra č. 0000030414

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030414
  • Popis fakturovaného plnenia: prekladateľské služby AGR
  • Dátum doručenia: 25.07.2022
  • Celková hodnota s DPH: 245,70 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030683
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030683 Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia:Termín: 06.07.2022V trvaní 6 hodínPredpokladaný začiatok tlmočenia: 9:45 hod.Miest Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Preklady s.r.o 47834765 210,60 € 24.06.2022 06.07.2022 04.07.2022 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030683 Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia:Termín: 06.07.2022V trvaní 6 hodínPredpokladaný začiatok tlmočenia: 9:45 hod.Miest Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Preklady s.r.o 47834765 210,60 € 24.06.2022 06.07.2022 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030683 Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia:Termín: 06.07.2022V trvaní 6 hodínPredpokladaný začiatok tlmočenia: 9:45 hod.Miest Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Preklady s.r.o 47834765 210,60 € 24.06.2022 06.07.2022 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000033168 pečiatky Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 REPRESS, spol. s r. o. 46969951 69,95 € 25.09.2019 08.10.2019 29.10.2019 Faktúra
Tlačiť