Faktúra č. 0000030414
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Preklady s.r.o
- IČO: 47834765
- Adresa: Pražská 3231/35, 811 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030414
- Popis fakturovaného plnenia: prekladateľské služby AGR
- Dátum doručenia: 25.07.2022
- Celková hodnota s DPH: 245,70 €
- Identifikácia objednávky: 0000030683
- Dátum zverejnenia: 16.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030683 | Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia:Termín: 06.07.2022V trvaní 6 hodínPredpokladaný začiatok tlmočenia: 9:45 hod.Miest | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Preklady s.r.o | 47834765 | 210,60 € | 24.06.2022 | 06.07.2022 | 04.07.2022 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000033168 | pečiatky | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | REPRESS, spol. s r. o. | 46969951 | 69,95 € | 25.09.2019 | 08.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra |