| 0000030681 |
študijná mobilita Haviaro |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030687 |
študijná mobilita Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030688 |
študijná mobilita Štefáni |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030684 |
študijná mobilita Pončáko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030685 |
študijná mobilita Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030686 |
fin. prostriedky na študi |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tomáš Rusňák |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
24.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030048 |
komunálny odpad 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
517,72 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030280 |
ZPC doplatok 1 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
515,17 € |
02.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030585 |
preddavok na študijnú mob |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Silvia Mašlárová |
|
|
504,00 € |
20.10.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030586 |
preddavok na študijnú mob |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Miroslav Vaško |
|
|
504,00 € |
20.10.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030513 |
mobily 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
503,72 € |
12.09.2022 |
|
16.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030148 |
STK a EK služobných motor |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
500,70 € |
31.03.2022 |
|
05.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030272 |
postprodukcia videí z kon |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
31.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030153 |
ZPC záloha 15 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
500,00 € |
06.04.2022 |
|
08.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030152 |
ZPC záloha 14 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
500,00 € |
06.04.2022 |
|
08.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030772 |
reštauračné služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ALDENTE, s.r.o. |
35882841 |
|
494,00 € |
05.12.2022 |
|
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030438 |
prekladateľské služby 06 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ACTA - preklady a tlmočenie s.r.o. |
44105665 |
|
490,25 € |
09.08.2022 |
|
11.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030259 |
Diners karta 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
488,19 € |
25.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030771 |
prenájom priestorov QUANT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mestská knižnica v Bratislave |
00179736 |
|
486,33 € |
05.12.2022 |
|
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030317 |
prenájom priestorov EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Občianske združenie ROVÁS |
31298630 |
|
480,00 € |
21.06.2022 |
|
27.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030208 |
catering EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
10.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030132 |
propagačné predmety EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
25.03.2022 |
|
29.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030117 |
catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
18.03.2022 |
|
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030005 |
mobily 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
430,54 € |
11.01.2022 |
|
14.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030156 |
mobily 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
428,35 € |
06.04.2022 |
|
08.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030043 |
mobily 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
427,90 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030795 |
catering QUANTUM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
427,00 € |
08.12.2022 |
|
09.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030221 |
mobily 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
421,25 € |
11.05.2022 |
|
13.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030095 |
mobily 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
420,85 € |
04.03.2022 |
|
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030299 |
mobily 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
420,71 € |
09.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
