| 0000030088 |
propagačné predmety EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
3 174,00 € |
03.03.2022 |
|
04.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030031 |
SOK Stravné 09-12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
3 003,00 € |
26.01.2022 |
|
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030658 |
prenájom priestorov MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kia Motors Slovakia, s. r. o. |
35876832 |
|
2 968,80 € |
04.11.2022 |
|
18.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030142 |
tlačoviny EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
2 718,00 € |
29.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030466 |
EPALE podcast |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
2 700,00 € |
19.08.2022 |
|
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030431 |
podcast EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
2 700,00 € |
09.08.2022 |
|
11.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030128 |
ZENIT 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
00161471 |
|
2 645,44 € |
24.03.2022 |
|
28.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030065 |
notebooky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
2 534,11 € |
18.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030629 |
Slovenská asociácia kveti |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská asociácia kvetinárov a florist |
42297095 |
|
2 500,00 € |
13.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030130 |
vzdelávací kurz |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
2 500,00 € |
25.03.2022 |
|
29.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030733 |
EIS na správu registratúr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
A.V.I.S. spol. s. r. o. |
31359159 |
|
2 496,00 € |
25.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030129 |
LinkedIn workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EXACT RECRUITMENT, spol. s r.o. |
36283835 |
|
2 400,00 € |
25.03.2022 |
|
29.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030671 |
prezentačné predmety Euro |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Digitalpartners s.r.o. |
50115570 |
|
2 399,70 € |
10.11.2022 |
|
16.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030116 |
daň z nehnuteľností 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
2 379,85 € |
18.03.2022 |
|
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030228 |
energie 1.Q 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
2 374,91 € |
17.05.2022 |
|
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030628 |
Stredná odborná škola |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
2 347,30 € |
21.10.2022 |
|
31.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030594 |
catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
2 280,75 € |
24.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030240 |
GASTRO JUNIOR 2022 doplat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
2 277,46 € |
20.05.2022 |
|
27.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030423 |
energie 2.Q 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
2 100,70 € |
03.08.2022 |
|
05.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030055 |
LinkedIn workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EXACT RECRUITMENT, spol. s r.o. |
36283835 |
|
2 100,00 € |
16.02.2022 |
|
21.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030204 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
00161471 |
|
2 046,10 € |
26.04.2022 |
|
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030409 |
záznam konferencie Europa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
2 040,00 € |
25.07.2022 |
|
27.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030635 |
energie 3.Q |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
2 012,36 € |
28.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030271 |
záznam konferencie a vide |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
2 000,00 € |
31.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030197 |
záznam z konferencie EPAL |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
2 000,00 € |
25.04.2022 |
|
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030054 |
Duál - nájom NR CO 10/21 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
15.02.2022 |
|
18.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030818 |
tlačiarenské služby EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
1 745,00 € |
13.12.2022 |
|
15.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030000 |
konzultačné služby 102021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
1 650,00 € |
04.01.2022 |
|
07.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030019 |
energie 4.Q 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 554,72 € |
18.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030598 |
prenájom stánku Učiaca sa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Občianske združenie Lifestarter |
50718274 |
|
1 500,00 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
