Faktúra č. 0000030671
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Digitalpartners s.r.o.
- IČO: 50115570
- Adresa: Zadunajská cesta 3, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030671
- Popis fakturovaného plnenia: prezentačné predmety Euro
- Dátum doručenia: 10.11.2022
- Celková hodnota s DPH: 2 399,70 €
- Identifikácia objednávky: 0000030710
- Dátum zverejnenia: 22.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030710 | Prezentačné predmety pre slovenskú delegáciu EuroSkills – Gdansk,Poľsko:1. Polykarbonátový kufor StrongerVeľkosť:Farba:P | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Digitalpartners s.r.o. | 50115570 | 2 399,70 € | 24.10.2022 | 15.11.2022 | 07.12.2022 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030296 | prenájom priestorov | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Záhrada - Centrum nezávislej kultúry | 37954610 | 300,00 € | 09.06.2022 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra |