| 0000030417 |
TPC 80/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
60,54 € |
15.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030739 |
pevná linka 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,68 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030604 |
TPC 177/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
60,80 € |
03.07.2023 |
|
18.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030963 |
pevná linka 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,86 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030963 |
pevná linka 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,86 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030524 |
pevná linka 5/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,94 € |
05.06.2023 |
|
12.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030586 |
TPC 153/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
61,90 € |
29.06.2023 |
|
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030320 |
Doplatok ZPC 12/2023 Gáll |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
61,93 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030106 |
TCP 382/2022 Sabová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sabová Renáta Mgr. |
|
|
62,03 € |
03.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030894 |
pevná linka 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,66 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030894 |
pevná linka 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,66 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030098 |
390/2022 Kočanová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RNDr. Ivana Kočanová, PhD. |
|
|
64,82 € |
02.02.2023 |
|
13.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030935 |
TPC 258/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
64,82 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030432 |
TPC 98/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
64,88 € |
17.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030865 |
preplatenie cestovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vladislav Severa |
|
|
65,00 € |
27.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030865 |
preplatenie cestovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vladislav Severa |
|
|
65,00 € |
27.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030414 |
TPC 69/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
65,24 € |
15.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030614 |
Pevná linka 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,28 € |
06.07.2023 |
|
14.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030140 |
Licencia Acronis 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
66,00 € |
15.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030561 |
TPC 148/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
66,29 € |
14.06.2023 |
|
21.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030691 |
TPC 166/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
66,59 € |
02.08.2023 |
|
10.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030861 |
TPC 273/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
66,90 € |
26.10.2023 |
|
31.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030861 |
TPC 273/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
66,90 € |
26.10.2023 |
|
31.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030559 |
TPC 146/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
66,92 € |
14.06.2023 |
|
21.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030422 |
preplatnie výdavkov konf. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Barteková Martina |
|
|
67,40 € |
16.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030682 |
PC 187/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
67,52 € |
26.07.2023 |
|
09.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030989 |
TPC 260/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
67,74 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030989 |
TPC 260/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
67,74 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031067 |
TPC 308/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Novotná Erika PaedDr. PhD. |
|
|
67,78 € |
19.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031067 |
TPC 308/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Novotná Erika PaedDr. PhD. |
|
|
67,78 € |
19.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
