| 0000030454 |
CP 55 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
32,09 € |
18.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030424 |
CP 57 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
32,09 € |
04.08.2022 |
|
10.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030343 |
poistné BA580IU 7-9/22 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
32,69 € |
29.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030112 |
poistné BA580IU 4-6/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
32,69 € |
17.03.2022 |
|
22.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030038 |
SANET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2022 |
|
11.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030425 |
CP 58 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
33,39 € |
04.08.2022 |
|
10.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030723 |
CP 197 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
33,41 € |
23.11.2022 |
|
28.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030804 |
poistné BA580IU 01-03/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
33,82 € |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030529 |
poistné BA580IU 10-12/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
33,82 € |
22.09.2022 |
|
27.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030637 |
ZPC doplatok 44 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
34,14 € |
28.10.2022 |
|
31.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030426 |
CP 92 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
34,80 € |
04.08.2022 |
|
10.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030427 |
CP 112 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
34,80 € |
04.08.2022 |
|
10.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030138 |
CP 22 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
35,20 € |
29.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030143 |
CP 43 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
35,20 € |
29.03.2022 |
|
31.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030137 |
CP 16 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
35,20 € |
29.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030082 |
CP 12 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
35,20 € |
24.02.2022 |
|
03.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030081 |
CP 6 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
35,20 € |
24.02.2022 |
|
03.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030080 |
CP 2 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
35,20 € |
24.02.2022 |
|
03.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030429 |
CP 131 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
35,30 € |
04.08.2022 |
|
10.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030249 |
preplatenie pracovného ob |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
35,30 € |
23.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030605 |
CP 157 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
36,00 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030428 |
CP 119 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
36,30 € |
04.08.2022 |
|
10.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030783 |
CP 285 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
36,84 € |
07.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030164 |
preplatenie Mailchimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
37,72 € |
07.04.2022 |
|
11.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030109 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
37,77 € |
16.03.2022 |
|
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030360 |
CP 106 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
37,78 € |
12.07.2022 |
|
14.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030234 |
napájací adaptér |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
38,20 € |
18.05.2022 |
|
24.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030559 |
CP 174 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
38,40 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030316 |
preplatenie MailChimp 06 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
38,41 € |
21.06.2022 |
|
27.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030029 |
CP 59 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
38,78 € |
25.01.2022 |
|
31.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
