Faktúra č. 0000030783
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Andrea Ondová
- IČO:
- Adresa: , SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030783
- Popis fakturovaného plnenia: CP 285 Ondová
- Dátum doručenia: 07.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 36,84 €
- Dátum zverejnenia: 19.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030543 | prekladateľské služby | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Preklady s.r.o | 47834765 | 999,20 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra |