| 0000030720 |
CP 268 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
130,99 € |
23.11.2022 |
|
28.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030359 |
CP 92 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
130,99 € |
12.07.2022 |
|
14.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030412 |
poistenie BL003DY 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
131,19 € |
25.07.2022 |
|
28.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030326 |
CP 93 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
132,48 € |
22.06.2022 |
|
28.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030459 |
ZPC doplatok 28 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
134,89 € |
18.08.2022 |
|
22.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030488 |
preplatenie výdavkov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mária Behanovská |
|
|
135,88 € |
26.08.2022 |
|
31.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030279 |
CP 88 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
136,24 € |
02.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030750 |
CP 266 Tvarožek |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tvarožek Juraj |
|
|
136,26 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030020 |
pošta 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
136,50 € |
18.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030610 |
CP 185 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
137,90 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030035 |
Gállová Ľubica Mgr. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
137,90 € |
01.02.2022 |
|
08.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030312 |
ZPC záloha 27 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
138,48 € |
15.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030313 |
ZPC záloha 28 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
138,48 € |
15.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030506 |
preplatenie poukážok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
140,00 € |
09.09.2022 |
|
13.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030113 |
poštovné 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
140,95 € |
17.03.2022 |
|
22.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030395 |
35009 preplatenie pracovn |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
141,10 € |
18.07.2022 |
|
21.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030630 |
Slovenská pošta a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
142,20 € |
14.10.2022 |
|
02.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030748 |
CP 264 Pavlovič |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Filip Pavlovič |
|
|
142,66 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030182 |
CP 47 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
143,20 € |
13.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030603 |
CP 209 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
143,72 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030361 |
CP 107 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
143,73 € |
12.07.2022 |
|
14.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030462 |
SOK - priamy nákup - etik |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
144,24 € |
19.08.2022 |
|
24.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030751 |
CP 267 Bahník |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Pavel Bahník |
|
|
144,34 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030746 |
CP 262 Kopča |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Milan Kopča |
|
|
145,86 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030404 |
CP 100 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
146,55 € |
21.07.2022 |
|
26.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030476 |
CP 144 Feková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Feková |
|
|
146,74 € |
23.08.2022 |
|
26.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030775 |
poštovné 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
148,05 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030304 |
CP 77 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
148,62 € |
10.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030342 |
prenájom priestorov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Rozvojová agentúra Žilinského SK |
37905783 |
|
150,00 € |
29.06.2022 |
|
04.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030256 |
ZPC záloha 29 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
150,00 € |
24.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
