| 0000030604 |
CP 6 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
75,20 € |
20.07.2021 |
|
22.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030846 |
ZPC 23 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
78,75 € |
20.10.2021 |
|
25.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030001 |
vodné, stočné, zrážky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
79,45 € |
12.01.2021 |
|
14.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030062 |
preplatenie Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
80,00 € |
02.03.2021 |
|
05.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030627 |
CP 22 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
80,84 € |
30.07.2021 |
|
04.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030598 |
CP 12 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
82,44 € |
19.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030962 |
BOZP, PZP a OPP 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
07.12.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030819 |
BOZP, PZP a OPP 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
08.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030916 |
BOZP, PZP a OPP 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
10.11.2021 |
|
23.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030667 |
BOZP, PZS a OPP 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
11.08.2021 |
|
17.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030714 |
BOZP, PZP a OPP 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
09.09.2021 |
|
17.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030702 |
stolové zástavky EUROSKIL |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEX - PRINT v.d. |
35802987 |
|
85,20 € |
06.09.2021 |
|
13.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030878 |
poštovné 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
85,60 € |
04.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030873 |
35013 catering MESU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
87,20 € |
29.10.2021 |
|
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031006 |
poštovné 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
87,25 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030045 |
MRP vizuálny účtovný syst |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MRP - KOMPANY, spol. s.r.o. |
36031682 |
|
89,98 € |
18.02.2021 |
|
25.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030557 |
aktualizácia REFERNET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Boris Tetřev - ALTERWEB |
43801692 |
|
90,00 € |
28.06.2021 |
|
01.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030623 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dorčáková Lenka |
|
|
92,00 € |
28.07.2021 |
|
30.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030131 |
predplatné TREND |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
94,00 € |
22.04.2021 |
|
28.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030611 |
CP 7 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
94,60 € |
23.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030125 |
BOZP, OPP 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Agentúra Bezpečnosti Práce a PO |
45987246 |
|
96,00 € |
21.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030069 |
BOZP, OPP 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Agentúra Bezpečnosti Práce a PO |
45987246 |
|
96,00 € |
09.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030027 |
BOZP, OPP 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Agentúra Bezpečnosti Práce a PO |
45987246 |
|
96,00 € |
01.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030002 |
BOZP, OPP 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Agentúra Bezpečnosti Práce a PO |
45987246 |
|
96,00 € |
12.01.2021 |
|
18.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030028 |
preplatenie Mailchimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
96,10 € |
01.02.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030400 |
CP 4 Remišová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Remišová |
|
|
98,78 € |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030628 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
99,29 € |
30.07.2021 |
|
03.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030862 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
100,00 € |
25.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031010 |
ZPC doplatok 34 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
101,83 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030401 |
CP 5 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
103,06 € |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
