| 0000030673 |
CP 23 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
32,76 € |
16.08.2021 |
|
20.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030836 |
SANET členský poplatok 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
18.10.2021 |
|
22.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030867 |
35010 náklady na zabezpeč |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ArTUR |
30787190 |
|
33,00 € |
27.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030988 |
CP 71 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
33,48 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030076 |
pomocné manipulačné práce |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RAVEN-TRANS Sťahovanie s.r.o. |
51990121 |
|
34,00 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030584 |
čipová karta |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
35,00 € |
12.07.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030879 |
poštovné Europass 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
36,10 € |
04.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030105 |
vodné, stočné, zrážky 03 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
36,21 € |
08.04.2021 |
|
12.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030978 |
preplatenie testu |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
36,90 € |
13.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030889 |
CP 31 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
37,38 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030843 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
37,94 € |
20.10.2021 |
|
25.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030744 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kajúchová Erika |
|
|
39,05 € |
23.09.2021 |
|
30.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030972 |
elektrina 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
41,51 € |
13.12.2021 |
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030851 |
kontrola hasiacich prístr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sergij Kartašev |
35441593 |
|
41,70 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030134 |
pošta EPALE 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
42,00 € |
26.04.2021 |
|
29.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031018 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
42,78 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030683 |
CP Ivana Kočanová, PhD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RNDr. Ivana Kočanová, PhD. |
|
|
43,68 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030895 |
CP 77 Kuzma paušál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
44,57 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030461 |
deratizácia Bellova |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Radoslav Juráček - Slovenská deratizačná služba |
37080741 |
|
45,00 € |
22.06.2021 |
|
28.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030963 |
vodné, stočné, zrážky 11 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
07.12.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030900 |
CP RNDr. Ivana Kočanová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RNDr. Ivana Kočanová, PhD. |
|
|
47,28 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031017 |
IKT vybavenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
47,98 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030816 |
vodné, stočné, zrážky 09 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
08.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030414 |
vodné, stočné, zrážky 05 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
09.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030155 |
vodné, stočné, zrážky 04 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
06.05.2021 |
|
10.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030644 |
vodné, stočné, zrážky 07 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030708 |
vodné, stočné, zrážky 08 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
09.09.2021 |
|
13.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030581 |
vodné, stočné, zrážky 06 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
12.07.2021 |
|
14.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030899 |
CP Ondová Andrea |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
48,32 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030622 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
48,32 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
