| 0000030768 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
12,75 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030909 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
12,85 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030904 |
Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
12,95 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030754 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
12,95 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030847 |
ZPC 29 Široká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Široká Jana PhDr. |
|
|
13,00 € |
20.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030911 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
13,00 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030766 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
13,00 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030685 |
CP Mgr. Martin Horňák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Martin Horňák |
|
|
13,05 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030762 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
13,20 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030753 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
13,45 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030757 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
13,45 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030919 |
CP 52 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
13,60 € |
11.11.2021 |
|
22.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030595 |
CP 17 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
13,70 € |
14.07.2021 |
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030594 |
CP 16 Remišová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Remišová |
|
|
13,70 € |
14.07.2021 |
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030619 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
13,80 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030618 |
CP Ondová Andrea |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
13,80 € |
26.07.2021 |
|
28.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031003 |
CP 85 Uvírová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
13,85 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030765 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
13,90 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030693 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
14,05 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030923 |
CP 53 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
14,10 € |
12.11.2021 |
|
22.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030691 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
14,10 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030777 |
CP RNDr. Ivana Kočanová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RNDr. Ivana Kočanová, PhD. |
|
|
14,10 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030755 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
14,10 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030760 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
14,20 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030686 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
14,25 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030773 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
14,25 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030897 |
CP 82 Jasaňová paušál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Martina Jasaňová |
|
|
14,40 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030898 |
CP PhDr. Katarína Kováčov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Katarína Kováčová |
|
|
14,50 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030831 |
CP 35 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
14,55 € |
14.10.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030831 |
CP 35 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
14,55 € |
14.10.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
