| 0000030676 |
kopírky 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
941,14 € |
11.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030759 |
ZPC záloha 84 Izáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
40,00 € |
28.11.2022 |
|
29.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030725 |
CP 273 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
235,80 € |
24.11.2022 |
|
29.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030760 |
ZPC záloha 85 Olšinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Olšinská Mária Ing. |
|
|
310,00 € |
28.11.2022 |
|
29.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030726 |
CP 274 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
9,60 € |
24.11.2022 |
|
29.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030737 |
doplatok - študijná mobil |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Miroslav Vaško |
|
|
216,00 € |
25.11.2022 |
|
29.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030731 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
42,10 € |
24.11.2022 |
|
29.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030728 |
CP 235 Uvírová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
86,43 € |
24.11.2022 |
|
29.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030735 |
CP 281 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
290,53 € |
25.11.2022 |
|
29.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030736 |
preplatenie nákladov štud |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Mudroňová |
|
|
19,80 € |
25.11.2022 |
|
29.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030738 |
doplatok - študijná mobil |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Silvia Mašlárová |
|
|
216,00 € |
25.11.2022 |
|
29.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030727 |
CP 142 Uvírová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
101,84 € |
24.11.2022 |
|
29.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030720 |
CP 268 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
130,99 € |
23.11.2022 |
|
28.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030722 |
CP 196 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
6,40 € |
23.11.2022 |
|
28.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030718 |
CP 269 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
14,51 € |
23.11.2022 |
|
28.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030723 |
CP 197 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
33,41 € |
23.11.2022 |
|
28.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030719 |
CP 270 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
18,71 € |
23.11.2022 |
|
28.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030721 |
CP 271 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
111,48 € |
23.11.2022 |
|
28.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030680 |
študijná mobilita Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
525,00 € |
21.11.2022 |
|
28.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030706 |
ZPC doplatok 46 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
320,58 € |
22.11.2022 |
|
28.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030713 |
CP 186 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
22,68 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030716 |
CP 236 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
87,11 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030714 |
CP 198 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
11,25 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030712 |
CP 133 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
10,80 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030715 |
CP 203 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
8,60 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030717 |
CP 202 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
9,15 € |
23.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030709 |
CP 199 Žatkovičová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Žatkovičová Viera |
|
|
4,53 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030695 |
CP 249 Kováč |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kováč Ladislav |
|
|
21,60 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030693 |
CP 179 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
108,74 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030710 |
CP 200 Žatkovičová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Žatkovičová Viera |
|
|
3,80 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
