| 0000030822 |
preplatenie notárskeho ov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
1,60 € |
11.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030819 |
BOZP, PZP a OPP 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
08.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030823 |
propagač. predmety SKILLS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
2 739,26 € |
11.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030820 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
52,80 € |
11.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030816 |
vodné, stočné, zrážky 09 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
08.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030818 |
elektrina 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
255,00 € |
08.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030815 |
CP 33 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
64,51 € |
08.10.2021 |
|
13.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030827 |
tlačiarenské služby EUROP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
319,20 € |
11.10.2021 |
|
13.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030814 |
CP 34 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
65,11 € |
08.10.2021 |
|
13.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030802 |
CP 38 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
27,88 € |
05.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030738 |
nájom DP KE 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
21.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030806 |
ZPC 15 Hegeduš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Martin Hegedüš |
|
|
319,25 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030808 |
ZPC 17 Vígh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bc. Tamás Vígh |
|
|
325,25 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030810 |
ZPC 19 Melicherík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daniel Melicherík |
|
|
305,13 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030809 |
ZPC 18 Opálený |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. art. Matej Opálený |
|
|
356,50 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030812 |
ZPC 21 Daňo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Milan Daňo |
|
|
396,86 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030807 |
ZPC 16 Tomlein |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Peter Tomlein |
|
|
306,49 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030801 |
CP 37 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
22,68 € |
05.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030805 |
ZPC 14 Antalík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
371,00 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030811 |
ZPC 20 Pavlíček |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tomáš Pavlíček |
|
|
331,70 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030813 |
ZPC 24 Polák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marek Polák |
|
|
337,28 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030799 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kajúchová Erika |
|
|
20,00 € |
05.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030786 |
monitoring medií 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NEWTON Media, spol. s.r.o. |
44253320 |
|
120,00 € |
01.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030793 |
35010 TPC 46 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
424,00 € |
04.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030796 |
catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
05.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030794 |
35010 TPC 47 Olšinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Olšinská Mária Ing. |
|
|
424,00 € |
04.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030797 |
prekladateľské služby EPA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Preklady s.r.o |
47834765 |
|
30,16 € |
05.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030790 |
konzultačné služby 082021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
462,00 € |
01.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030795 |
catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
05.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030800 |
ESBN člen. poplatok 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Basic Skills Network |
|
|
200,00 € |
05.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
