| 0000030373 |
Autobusová doprava SOČ 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NR Trans s.r.o. |
46842543 |
|
882,00 € |
05.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030372 |
Autobusová doprava SOČ 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Adamko - SIJAJA - Bus |
37257561 |
|
2 280,00 € |
05.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030381 |
Záloha ZPC 37/2023 Drinko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
188,30 € |
05.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030365 |
Stravné 5/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 118,50 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030371 |
Kopírky 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
797,89 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030369 |
Vodné,stočné,zrážky 4/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030376 |
Autobusová doprava SOČ 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o. |
47451823 |
|
1 176,00 € |
05.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030359 |
Plyn 5/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
507,00 € |
02.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030374 |
Autobusová doprava SOČ 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LALIKBUS, s.r.o. |
54425298 |
|
840,00 € |
05.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030360 |
Prenájom priestorov 4/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
02.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030366 |
Preplatenie nákup odb.lit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
92,00 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030370 |
Autobusová doprava SOČ 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Gazdačko - GAZDA |
51699427 |
|
2 016,00 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030379 |
Záloha ZPC 35/2023 Drinko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
1 150,00 € |
05.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030393 |
PHM 4/2023, dialničná zná |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
391,12 € |
10.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030391 |
Znalecké posudky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Dušan Holík |
42260761 |
|
1 590,00 € |
09.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030389 |
TPC 125/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
6,80 € |
09.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030388 |
TPC 124/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
6,80 € |
09.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030387 |
TPC 118/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
6,80 € |
09.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030394 |
Záloha ZPC 38/2023 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
700,00 € |
10.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030392 |
Elektrina 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
84,56 € |
10.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030386 |
TPC 117/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
6,80 € |
09.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030395 |
Účastnícky poplatok Drink |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Basic Skills Network |
|
|
190,00 € |
10.05.2023 |
|
17.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030401 |
Zabezpečenie školenia EQA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EZEX s.r.o. HOTEL AMBASSADOR |
31737510 |
|
4 497,60 € |
12.05.2023 |
|
17.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030397 |
Preplatenie darčekové pou |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
150,00 € |
11.05.2023 |
|
17.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030398 |
Preplatenie materiál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
73,06 € |
11.05.2023 |
|
17.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030433 |
TPC 129/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
15,30 € |
17.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030422 |
preplatnie výdavkov konf. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Barteková Martina |
|
|
67,40 € |
16.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030420 |
Catering EKR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
247,10 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030430 |
tlačoviny EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
425,00 € |
17.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030429 |
tlačoviny EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
175,00 € |
17.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
