| 0000030229 |
preplatenie letenky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
133,95 € |
20.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030269 |
M & G Classic Chrome & Ca |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
M & G Classic Chrome & Cars, s.r.o. |
35962178 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030281 |
Marcel Mikovčák - Restaur |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marcel Mikovčák - Restaurant Bar Artemis |
35222042 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030272 |
ESOX, spol. s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ESOX, spol. s.r.o. |
31603262 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030367 |
KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOMPLET SLOVAKIA, s.r.o. |
45415340 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030344 |
JAKON SK s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
JAKON SK s.r.o. |
44728328 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030326 |
IDONA, spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
IDONA, spol. s r.o. |
34138277 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030257 |
LICITOR group, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LICITOR group, a.s. |
36421561 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030319 |
Hotel Turiec, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Turiec, a.s. |
36715425 |
|
7 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030382 |
OBEC DOLNÁ STREDA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBEC DOLNÁ STREDA |
00611638 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030244 |
DOMINANT AUDIT s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOMINANT AUDIT s.r.o. |
43869653 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030376 |
NAY a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030354 |
Milito s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Milito s.r.o |
53023307 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030318 |
Hotel Solisko, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Solisko, s.r.o. |
46146628 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030392 |
OBJAVUJ SVET s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBJAVUJ SVET s.r.o. |
51931273 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030342 |
Ivan Murdzik I.K.Z. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ivan Murdzik I.K.Z. |
30624177 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030252 |
ECCO Slovakia, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ECCO Slovakia, a.s. |
35745916 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030325 |
HYDAC electronic, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HYDAC electronic, s.r.o. |
36400955 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030381 |
Obec Cigeľ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obec Cigeľ |
00318027 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030387 |
OBEC ŠALGOČKA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBEC ŠALGOČKA |
00613932 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030384 |
Obec Lovinobaňa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obec Lovinobaňa |
00316172 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030271 |
MADANARI CLIENTS s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MADANARI CLIENTS s.r.o. |
45939365 |
|
6 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030248 |
Dunauto DS s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dunauto DS s.r.o. |
46380264 |
|
6 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030353 |
JL spol. s r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
JL spol. s r.o |
44813813 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030265 |
Loman s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Loman s.r.o. |
36545295 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030317 |
Mesto Sereď |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Sereď |
00306169 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030276 |
Európske vzdelávacie stre |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť |
37896695 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030361 |
KicmeN s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KicmeN s.r.o. |
47735988 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030324 |
METAL STEEL INDUSTRY spol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
METAL STEEL INDUSTRY spol. s r.o. |
36390101 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030236 |
DC PLUS, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DC PLUS, a.s. |
34110160 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
