| 0000030362 |
EuroSkills 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SKILLSPOLAND |
|
|
13 320,00 € |
03.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030380 |
Záloha ZPC 36/2023 Drinko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
735,00 € |
05.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030373 |
Autobusová doprava SOČ 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NR Trans s.r.o. |
46842543 |
|
882,00 € |
05.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030372 |
Autobusová doprava SOČ 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Adamko - SIJAJA - Bus |
37257561 |
|
2 280,00 € |
05.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030377 |
TPC 77/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
150,28 € |
05.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030381 |
Záloha ZPC 37/2023 Drinko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
188,30 € |
05.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030375 |
Catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
494,00 € |
05.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030376 |
Autobusová doprava SOČ 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o. |
47451823 |
|
1 176,00 € |
05.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030378 |
TPC 76/2023 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
126,78 € |
05.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030374 |
Autobusová doprava SOČ 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LALIKBUS, s.r.o. |
54425298 |
|
840,00 € |
05.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030379 |
Záloha ZPC 35/2023 Drinko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
1 150,00 € |
05.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030390 |
SOČ 1.časť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ elektrotechnická |
17327661 |
|
7 105,00 € |
09.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030383 |
TPC 128/2023 Solejová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
1,61 € |
09.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030391 |
Znalecké posudky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Dušan Holík |
42260761 |
|
1 590,00 € |
09.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030389 |
TPC 125/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
6,80 € |
09.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030388 |
TPC 124/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
6,80 € |
09.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030387 |
TPC 118/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
6,80 € |
09.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030386 |
TPC 117/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
6,80 € |
09.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030384 |
Doplatok ZPC 30/2023 Havi |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
56,05 € |
09.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030382 |
BOZP, OPP, PZS 16.-30.4.2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
54,00 € |
09.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030385 |
TPC 132/2023 Izáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
82,48 € |
09.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030393 |
PHM 4/2023, dialničná zná |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
391,12 € |
10.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030395 |
Účastnícky poplatok Drink |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Basic Skills Network |
|
|
190,00 € |
10.05.2023 |
|
17.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030394 |
Záloha ZPC 38/2023 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
700,00 € |
10.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030392 |
Elektrina 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
84,56 € |
10.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030400 |
ZPC 26/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
36,93 € |
11.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030396 |
Murár a Stolár 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola stavebná |
893293 |
|
4 200,00 € |
11.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030399 |
TPC 73/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
100,62 € |
11.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030397 |
Preplatenie darčekové pou |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
150,00 € |
11.05.2023 |
|
17.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030398 |
Preplatenie materiál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
73,06 € |
11.05.2023 |
|
17.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
