| 0000030048 |
Stromová offices, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
18.02.2021 |
|
25.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030868 |
stream a posprodukcia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 500,00 € |
27.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030006 |
stravné lístky 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
12 102,54 € |
12.01.2021 |
|
18.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030165 |
stravné lístky 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 577,93 € |
18.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030146 |
stravné lístky 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
8 820,76 € |
03.05.2021 |
|
07.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030079 |
stravné lístky 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 957,83 € |
11.03.2021 |
|
18.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030051 |
stravné lístky 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 797,32 € |
22.02.2021 |
|
25.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030696 |
Stravné 122020 072021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
10 491,80 € |
26.08.2021 |
|
31.08.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030958 |
stravné 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 997,28 € |
06.12.2021 |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030870 |
stravné 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 822,12 € |
27.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030720 |
stravné 07813 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 929,61 € |
10.09.2021 |
|
17.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030668 |
stravné 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 430,08 € |
11.08.2021 |
|
19.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030610 |
stravné 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 948,17 € |
23.07.2021 |
|
29.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030412 |
stravné 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 540,39 € |
09.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030719 |
stravné 02104 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
775,73 € |
10.09.2021 |
|
17.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030702 |
stolové zástavky EUROSKIL |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEX - PRINT v.d. |
35802987 |
|
85,20 € |
06.09.2021 |
|
13.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030926 |
štítky na víťazné poháre |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Victory sport, spol.s.r.o. |
35774282 |
|
15,12 € |
15.11.2021 |
|
23.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030536 |
Stell Form spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stell Form spol. s r.o. |
36246077 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030535 |
STATON s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
STATON s.r.o. |
36379221 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030107 |
sťahovanie kancelárskych |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RAVEN-TRANS Sťahovanie s.r.o. |
51990121 |
|
1 200,00 € |
08.04.2021 |
|
12.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030071 |
správa a tech. podpora IS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030669 |
správa a tech. podpora IS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
11.08.2021 |
|
19.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030608 |
správa a tech. podpora IS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
23.07.2021 |
|
29.07.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030780 |
správa a tech. podpora 08 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030853 |
správa a tech. podpora |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
22.10.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030111 |
správa a tech. podpora |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
14.04.2021 |
|
19.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030394 |
správa a tech. podpora |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
27.05.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030419 |
správa a tech. podpora |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
09.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030049 |
správa a tech. podpora |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
22.02.2021 |
|
25.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030000 |
správa a tech. podpora |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
12.01.2021 |
|
18.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
