| 0000030745 |
vizitky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
129,60 € |
23.09.2021 |
|
28.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030927 |
víťazné poháre a trofeje |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Victory sport, spol.s.r.o. |
35774282 |
|
146,61 € |
15.11.2021 |
|
23.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030424 |
videozáznamy z odb. poduj |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
21.06.2021 |
|
22.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030425 |
videozáznamy z odb. poduj |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
21.06.2021 |
|
22.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030072 |
video EUROPASS 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
09.03.2021 |
|
12.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030091 |
video EQAVET 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
23.03.2021 |
|
26.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030101 |
video EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
29.03.2021 |
|
31.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030055 |
video EPALE 2021 konferen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
23.02.2021 |
|
26.02.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030095 |
video BLUESS 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
25.03.2021 |
|
26.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030860 |
VICTORIA REGIA 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská asociácia kvetinárov a florist |
42297095 |
|
2 500,00 € |
25.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030856 |
vecné ceny MVFC 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 508,30 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030778 |
účasť na GAUDEÁMUS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MP-Soft a.s. |
44014040 |
|
1 270,00 € |
24.09.2021 |
|
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030547 |
TTS Martin, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TTS Martin, s.r.o. |
36394327 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030546 |
TRiBUTUM s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TRiBUTUM s.r.o. |
52092623 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030545 |
TRANSATLANTIC ELITE SLOVA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA, s.r.o. |
46484442 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030544 |
TOMÁŠ GALAMBOŠ - GALATOST |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TOMÁŠ GALAMBOŠ - GALATOSTAV, s.r.o. |
47448890 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030543 |
TOKAJ MACIK WINERY, s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TOKAJ MACIK WINERY, s.r.o. |
36200905 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030827 |
tlačiarenské služby EUROP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
319,20 € |
11.10.2021 |
|
13.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030928 |
tlačiarenské služby EQAVE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
210,00 € |
15.11.2021 |
|
22.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030542 |
TITTL s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TITTL s.r.o. |
35776064 |
|
7 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030541 |
Therma a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Therma a.s. |
31423213 |
|
4 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030540 |
Tetto PLUS, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tetto PLUS, s.r.o. |
36650056 |
|
4 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030539 |
Testimony s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Testimony s.r.o. |
50417983 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030538 |
TERNEX s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TERNEX s.r.o. |
36677451 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030537 |
Tatry mountain resorts, a |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
33 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030089 |
tablety |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
2 993,50 € |
23.03.2021 |
|
26.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030166 |
súťaže GASTRO |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
3 100,00 € |
18.05.2021 |
|
28.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030829 |
súťaž Zlaté nožnice 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Združenie kaderníkov a vizážistov Sloven |
52942481 |
|
8 700,00 € |
13.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030829 |
súťaž Zlaté nožnice 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Združenie kaderníkov a vizážistov Sloven |
52942481 |
|
8 700,00 € |
13.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030451 |
súťaž GASTRO doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
2 289,77 € |
22.06.2021 |
|
28.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
