| 0000030275 |
BOZP, PZS, OPP 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
05.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030884 |
BOZP,OPP,PZS 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
03.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030884 |
BOZP,OPP,PZS 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
03.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030981 |
BOZP,OPP,PZS 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030981 |
BOZP,OPP,PZS 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030711 |
BOZP,OPP,PZS 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
10.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030712 |
BOZP,OPP,PZS 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
10.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030747 |
BOZP,OPP,PZS 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
05.09.2023 |
|
08.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030831 |
BOZP,OPP,PZS 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
06.10.2023 |
|
17.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030831 |
BOZP,OPP,PZS 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
06.10.2023 |
|
17.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030420 |
Catering EKR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
247,10 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030658 |
catering EKR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
183,00 € |
24.07.2023 |
|
26.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030375 |
Catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. |
00683191 |
|
494,00 € |
05.05.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030809 |
catering EUROPASS 25.9.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
157,50 € |
29.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030810 |
catering EUROPASS 26.9.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
849,50 € |
29.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030813 |
catering EUROPASS 27.9.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
166,00 € |
03.10.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030814 |
catering EUROPASS 27.9.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
164,00 € |
03.10.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030815 |
catering EUROPASS 28.9.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
221,00 € |
03.10.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030816 |
catering EUROPASS 28.9.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
221,00 € |
03.10.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030817 |
catering EUROPASS 29.9.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
264,50 € |
03.10.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030574 |
catering konferencia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Cmar, s.r.o. |
52044998 |
|
7 392,00 € |
27.06.2023 |
|
28.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030450 |
catering NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
399,40 € |
24.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030245 |
Catering NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
399,40 € |
28.03.2023 |
|
03.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030637 |
catering školenie EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia Žilina |
00158623 |
|
97,50 € |
13.07.2023 |
|
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030142 |
Cedefop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
9 750,00 € |
15.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030735 |
ceny pre víťazov súťaží M |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 335,60 € |
30.08.2023 |
|
04.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030977 |
CF 1.časť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ elektrotechnická |
17327661 |
|
12 397,70 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030977 |
CF 1.časť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ elektrotechnická |
17327661 |
|
12 397,70 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030113 |
Členský popl. SANET 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
06.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030004 |
členský poplatok 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
50,00 € |
09.01.2023 |
|
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
