| 0000030276 |
Európske vzdelávacie stre |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť |
37896695 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030838 |
Euroskills 2020 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EuroSkills 2020 GmbH |
|
|
19 453,00 € |
18.10.2021 |
|
22.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030020 |
expres kuriér 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
17,81 € |
28.01.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030464 |
EXPRESS HOME SERVICE s.r. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EXPRESS HOME SERVICE s.r.o. |
50521756 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030278 |
F & M CATERING s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
F & M CATERING s. r. o. |
44266677 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030465 |
FALKE Slovakia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FALKE Slovakia s.r.o. |
44917902 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030466 |
FANUC Slovakia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FANUC Slovakia s.r.o. |
51005557 |
|
4 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030468 |
FEAG SLK Elektro s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FEAG SLK Elektro s. r. o. |
34420150 |
|
4 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030469 |
Fiesta Restaurant, s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Fiesta Restaurant, s.r.o |
48309451 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030280 |
FIMAD s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FIMAD s.r.o. |
36297844 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030280 |
FIMAD s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FIMAD s.r.o. |
36297844 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030282 |
FLAVI s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FLAVI s.r.o. |
51890704 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030282 |
FLAVI s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FLAVI s.r.o. |
51890704 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030470 |
FORA - STAV, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FORA - STAV, s.r.o. |
36673749 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030284 |
František JANKECH - JaKub |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
František JANKECH - JaKub |
32779755 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030284 |
František JANKECH - JaKub |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
František JANKECH - JaKub |
32779755 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030286 |
František Tóth - LUNI JED |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
František Tóth - LUNI JEDÁLEŇ |
45318611 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030286 |
František Tóth - LUNI JED |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
František Tóth - LUNI JEDÁLEŇ |
45318611 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030288 |
Fusion Group s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Fusion Group s.r.o. |
47154276 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030288 |
Fusion Group s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Fusion Group s.r.o. |
47154276 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030471 |
Gabriel Klotton |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gabriel Klotton |
30919789 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030472 |
GALERIA RESTAURANT s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GALERIA RESTAURANT s.r.o. |
45250766 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030973 |
Gallup licencie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIPA coaching & consulting, s. r. o. |
52170730 |
|
56,00 € |
13.12.2021 |
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030658 |
Gallup licencie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIPA coaching & consulting, s. r. o. |
52170730 |
|
224,00 € |
09.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030709 |
Gallup licencie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIPA coaching & consulting, s. r. o. |
52170730 |
|
280,00 € |
09.09.2021 |
|
13.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030473 |
GASTRO, spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GASTRO, spol. s r.o. |
36183296 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030474 |
GASTROSERVIS MM s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GASTROSERVIS MM s.r.o. |
46531483 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030050 |
GDPR 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
588,00 € |
22.02.2021 |
|
25.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030096 |
GDPR 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
26.03.2021 |
|
01.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030121 |
GDPR 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
20.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
