| 0000030328 |
Igor Kurtiš AUTO - KOMPL |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Igor Kurtiš AUTO - KOMPLET |
46508368 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030328 |
Igor Kurtiš AUTO - KOMPL |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Igor Kurtiš AUTO - KOMPLET |
46508368 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030514 |
Nikin s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Nikin s.r.o. |
46506098 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030545 |
TRANSATLANTIC ELITE SLOVA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TRANSATLANTIC ELITE SLOVAKIA, s.r.o. |
46484442 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030263 |
ELEKTRIC s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ELEKTRIC s.r.o. |
46466410 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030207 |
AS&VF, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AS&VF, s.r.o. |
46411488 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030207 |
AS&VF, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AS&VF, s.r.o. |
46411488 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030207 |
AS&VF, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AS&VF, s.r.o. |
46411488 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030248 |
Dunauto DS s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dunauto DS s.r.o. |
46380264 |
|
6 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030436 |
Bc. Beáta Parikrupová- B& |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bc. Beáta Parikrupová- B& R SOLUTIONS |
46375139 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030283 |
Marek Michlík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marek Michlík |
46277820 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030283 |
Marek Michlík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marek Michlík |
46277820 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030209 |
BHZ Steel s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BHZ Steel s.r.o. |
46206787 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030209 |
BHZ Steel s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BHZ Steel s.r.o. |
46206787 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030227 |
DAJSI fresh s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DAJSI fresh s.r.o. |
46186344 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030227 |
DAJSI fresh s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DAJSI fresh s.r.o. |
46186344 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030428 |
AGROMAČAJ a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGROMAČAJ a.s. |
46184341 |
|
4 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030318 |
Hotel Solisko, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Solisko, s.r.o. |
46146628 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030331 |
Mgr. Markéta Džupinová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Markéta Džupinová |
46133194 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030290 |
MARIMAR s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MARIMAR s.r.o. |
46058184 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030290 |
MARIMAR s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MARIMAR s.r.o. |
46058184 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030125 |
BOZP, OPP 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Agentúra Bezpečnosti Práce a PO |
45987246 |
|
96,00 € |
21.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030069 |
BOZP, OPP 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Agentúra Bezpečnosti Práce a PO |
45987246 |
|
96,00 € |
09.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030027 |
BOZP, OPP 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Agentúra Bezpečnosti Práce a PO |
45987246 |
|
96,00 € |
01.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030002 |
BOZP, OPP 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Agentúra Bezpečnosti Práce a PO |
45987246 |
|
96,00 € |
12.01.2021 |
|
18.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030327 |
Metro Cash & Carry SR, s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
14 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030327 |
Metro Cash & Carry SR, s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Metro Cash & Carry SR, s.r.o. |
45952671 |
|
14 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030206 |
BHP Tatry, s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BHP Tatry, s. r. o. Grand hotel Kempinski High Tatras, ŠtrPl |
45948879 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030206 |
BHP Tatry, s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BHP Tatry, s. r. o. Grand hotel Kempinski High Tatras, ŠtrPl |
45948879 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030271 |
MADANARI CLIENTS s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MADANARI CLIENTS s.r.o. |
45939365 |
|
6 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
